Bom dia. Estou com um problema de salvar os dados de cobrança na BADI que gera o XML (CL_NFE_PRINT).
No metodo FILL_HEADER eu preencho a tabela OUT_COBRANCA. No debug, as tags estão preenchidas (Ndup, Vdup, Vdesc e o docnum).
Eu tenho que fazer algo a mais para sairem no xml?
Obrigado,
João.
Olá,
Nos últimos dias estamos percebendo de 5 a 15 timeouts para os lotes que esperam aprovação NF para a região de São Paulo. O erro que vemos no SXMB_MONI é "com.sap.engine.interfaces.messaging.api.exception.MessagingException: java.net.SocketException: Connection reset" depois de cerca de 2 minutos abertos em uma transação. (Interface de BATCH_nfeAutorizacaoLote_SYNC)
Depois de reiniciar os lotes com erro a partir de GRC, eles são enviados normalmente e temos a aprovação. Esta situação é aceitavel se fosse um problema temporário, mas achamos estranho isto estar acontecendo varias vezes e de forma aleatoria. Isso já aconteceu cinco vezes já hoje. Normalmente não temos estes problemas os quais começaram acontecer recentemente.
Não temos conhecimento de mudanças do nosso lado, isso tem funcionado bastante estável por um longo tempo. Estamos em contato com SEFAZ e eles disseram que o serviço web está funcionando normal.
Todas as idéias ou conselhos são muito bem vindos!
Muito obrigado a todos
Boa tarde !
Alguem saberia me dizer se os campos vICMSDeson e motDesICMS no xml 3.10, precisam ser preenchidos via BADI ? o SAP não carrega o xml automaticamente?
Grata,
Miriam.
Boa tarde,
Estamos com problemas na atualização da nota no ECC.
A nota segue o processo normal, e ao retornar do Sefaz, o PI recebe com status de sucesso, porém não envia para o ECC e no monitor ficar com status em processamento (Engrenagem).
A nota não consta na tabela /XNFE/BACKSTATUS.
O job NFE_UPDATE_ERP_STATUS está executando o programa: /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS, porém como a nota não consta na tabela /XNFE/BACKSTATUS, o programa cancela não alterando o status no monitor.
Para atualizar o status desta nota, executamos o programa /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS_DIAL, assim a nota fica com status concluída, porém temos que evitar esta execução do programa, e a nota deve ser enviada pelo job.
Alguém poderia nos ajudar.
Obrigado.
Olá,
Eu estou trabalhando atualmente em NFe e tenho consultas a seguir
- Uma vez que a NFE é criado no SAP ERP, como é enviar a SAP NFE.I saber RFC é criada, mas Como e onde posso verificar se NFE foi enviado para SAP NFE
-Como Posso verificar RFC em SAP ERP e SAP NFE
Uma vez que a NFE está em SAP NFE é enviar para o XI para assinatura (como e onde posso verificar isso)
Batch é criado, como faço para verificar isso
Como faço para verificar se as autoridades tenham recebido ou não
Obrigado
Olá Pessoal,
Para NFE 3.10, é exigida a tag vAFRMM quando há transporte marítimo.
AFRMM = Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante.
O problema é que nas transações de NFe, esse campo aparece como cabeçalho e no XML aparece como item. O valor no XML para os itens, aparece REPLICADO com o valor do cabeçalho (MarFrete).
Alguém conseguiu resolver esse problema?
O mesmo foi corrigido por nota da SAP ou o rateio ocorreu na BADI mesmo?
Procurei até controle de tela para abrir esse campo nos itens, mas não encontrei nada.
Agradeço desde já qualquer informação,
Paulo Henrique
Hi team,
We have a docnum 3518668 (PRD system) which was approved
correctly in
SEFAZ and GRC system, whatever was not possible to update the
status at
ERP system.
Currently, the status (step) is 3, the system is
waiting to send NF-e
again, but it was already approved.
We tried to
update the status from the GRC system "repeat step process"
but with no
results. The option for "require status check" is not
available.
Even
if we send again the document from J1BNFE to GRC, we receive an
error as a
dump with the follow message:
Function Module:
J_1B_NFE_UPDATE_ACTIVE
Report: LJ_1B_NFEU11
Line: 37
Text: add register
in J_1BNFE_HISTORY failed
Olá
Temos um problema com NFE não processar.
Em R3, NFE monitorar o log de NFE mostra um botão verde.
Sistema de comunicação do sistema NFE: - 0
O estado do sistema de mensagens: - A
Qualquer pista onde a questão é, ou por que a NFE não será processado.
Qualquer ajuda será bem vinda.
obrigado
Boa noite,
Tivemos um problema com o erro 528 no qual a sefaz recusa a nota devido a divergência no valor do ICMS. Aplicamos uma nota e resolvemos o problema para novas implantações. Porem temos 65 notas no qual ficaram paradas. O unico metodo descrito foi de cancelar todos os processos e fazer as notas novamente.
Gostaria de saber se existe algum metodo para atualização de preço de acordo com o novo esquema de calculo de preço?
Grato,
Matheus Hirata
Bom dia,
Estou uma nfe parada no monitor GRC, na guia ERRO ATUALIZACAO STATUS ERP. Quando pressiono o botão Atualiza Status Erp Novamente, apresenta a mensagem Status de documento NF-e 8 não está definido.
No ECC 5.0, a transação J1BNFE, apresenta a engrenagem e status da comunicação do sistema é Erro de validação & inutilização solicitada.
A primeira impressão é que houve erro de cadastro, mas o usuário emitiu outra nfe idêntica 1 hora depois e obteve sucesso.
Por algum motivo desconhecido por mim esta nfe ficou parada nesta situação e não segue o processo. Não gerou lote e muito menos XML. Deve ser cancelada ECC 5.0.
Agradeço deste já.
Att. Ronaldo
Moinho Sul Mineiro
Bom dia!
Estamos no final do processo para implementarmos o Manifesto e MIGO/MIRO automáticas, porém surgiu a necessidade de realizar a confirmação da operação em massa, pois algumas filiais ainda utilizam criação de MIGO/MIRO sem a automação do GRC-NFe.
Sendo assim, as notas (MIRO) são criadas diretamente no ECC, mas precisam ter a confirmação da operação no GRC-NFe. Pensamos em criar um programa que faria, a partir do ECC, essa confirmação, mas não é tão simples quanto parece.
O Monitor Fiscal não permite que mais de uma linha seja marcada para disparar a etapa do processo "Verificar Atividades Manuais no ERP". Há algum programa standard que permite que essa execução seja realizada em massa ou teremos que desenvolver?
Obrigado!
Bom dia;
Já estamos operando com a NFe 3.10 em Produção desde o dia 25/03 e diversos cenários já foram aprovados, no entanto, ontem enfrentamos uma rejeição erro 351 - "Rejeição: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota".
Entretanto, já tivemos uma Nfe aprovada no dia 26/03 referente ao diferimento CST 51, pelo que entendi as tags estão preenchidas de forma correta pois o diferimento é de 100% é só necessário informar a tag <orig> e <CST>. No standard a tag <pRedBC>, também é preenchida e NFe aprovada.
Alguém esta passando por este problema?
Obrigado.
Boa tarde expertos,
Na empresa trabalhamos com 2 sistemas ERP e 2 sistemas GRC. A ideia é reducir o numero de sistemas q queremos começar com os sistemas GRC. Estamos na duvida se é possivel vincular os dois ERPs com o mesmo cliente em um GRC ou temos que trabalhar com 2 clientes.
Uma complicação é que trabalhamos com 2 ERPs com versões diferentes, um 6.00, SP15 e o outro 6.06, SP06. Operamos com nota de saida nos dois, mas nota de entrada em um ERP só.
Será que funciona com um GRC, um cliente ? Alguem já tem experiença com isso ou tem umas dicas para a gente ?
Attenciosamente
Michael
Boa tarde,
Temos uma nota que deu um erro devido a uma RFC que está sendo desenvolvida e por engano apontaram para a produção usar, e gerou a seguinte mensagem: "Problema no sistema ERP chamado: Function module "ZNFE_READ_XML_310" not found", com isso a nota foi autorizada e atualizada no ECC, mas no GRC ficou status de erro. Fizemos algumas tentativas de continuar o processo no monitor, mas aí exibe a mensagem de erro: "Erro na transferência do código de status 100 do documento XXXXXXXXXX para ERP", e não conseguimos atualizar o status no GRC. Alguém sabe alguma maneira de corrigir isso?
Seguem os prints:
Obrigada,
Jamile.
Pessoal, bom dia.
Estava lendo sobre a NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) e não encontrei nada sobre este assunto na SAP.
A SAP já se posicionou com relação a NFC-e ? Há uma solução prevista ou alguma já utilizada ?
Abs,
Hi,
Encontramos os mesmos erros de validação, mas estamos no menor nível EHP (SAP_APPL 600). Assim, a nota recomendado 2050824 não pode ser implementado no nosso sistema. Como podemos seguir em frente a partir desses erros?
S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 IDE-IND_FINAL Indicates Transaction with Consumer
S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 IDE-IND_PRES Buyer's Presence
Validation error: field IDE-SERIE: Series. Content not allowed (01)
S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 PARTNER-DEST[2]-IND_IEDEST Recipient's IE Indicator
Cholen
Pessoal, bom dia!
Saberiam dizer se é possível criar uma CC-e para uma NF-e 2.0 estando com tudo configurado 3.10?
Situação que tenho, para NF-e 3.10 cria a CC-e normalmente porém está ocorrendo casos da necessidade de criar CC-e para NF-e 2.0 e não funciona.
Em ambiente de QAS deixei os cenários de /008 e /006 criados porém nem chega no PI/GRC, debugando ao comandar a criação já não encontra a NF-e.
Aceito sugestões.
Obrigado.,
Sarmento
Boa tarde a todos,
Por favor preciso de ajuda
minha conexão na SM59, RFC CBDC106 - HTTP, typo H,
com teste de conexão STATUS 500 - Empty HTTP request Received
e na SXMB_ADM em Configuration Integration Engine
está como dest://cbdc106
Mas na transação acima está me gerando esse erro conforme cópia de tela abaixo:
quem pode me ajudar?
agradeço antecipadamente,
Carlos Gabriel
Boa noite pessoal,
Gostaria de saber se é possível (via standard) que na etapa de Simulação no GRC, o sistema SEMPRE busque o IVA do Pedido.
O que notamos foi que, se um item do pedido está com o IVA x, na primeira vez que executo a simulação, o sistema atualiza o GRC com o IVA encontrado.
Se eu alterar o IVA no pedido e executar a simulação novamente, o sistema NÃO atualiza com o novo IVA.
É isso mesmo?
Existe alguma nota de correção? Ou é o procedimento mesmo?
Outra dúvida é: é possível que eu controle (através de perfil de acesso, configuração, sei lá) para que a tabela de IVAs não esteja disponível no GRC para que o usuário selecione?
Pois da maneira como está, posso ter o IVA x no item do pedido e IVA y no GRC que o sistema não trava.
Consegui fazer via código abap esta alteração que por sinal, é bem simples.
Mas sinceramente, não estou confortável com esta solução.
Desde já agradeço.
Abraços,
Luciana
Boa tarde a todos.
Estou passando pela seguinte situação, ao emitir uma NFE a mesma é enviada para a SEFAZ e retornada com o erro 215 - Rejeição: Falha no esquema XML. O problema é que este erro fica apenas no monitor do lote da nota, ele não é atualizado no monitor da nota(a nota fica esperando resposta do lote) e consequentemente não retorna ao ECC. O estado de emissão é PE - Pernambuco e ambiente de Homologação. Alguem já passou por esse problema? Segue em anexo um arquivo com os prints.
Algumas verificações já realizadas.
- JOBs estão todos OK
- Filas (SMQ1 e SMQ2) estão OK
Muito Obrigado a todos
Raphael Trivelati