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Channel: SCN : All Content - SPED & NF-e
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Erro ao Gerar a J1B3N para processos de devolução

June 2, 2015, 7:43 am
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Boa tarde pessoal,

 

Estou criando um processo de devolução com Nota Fiscal do cliente e ao faturar a devolução,  a nota fiscal (J1B3N) não é gerada corretamente e os dados do item não é copiado.

 

Ao clicar no botão contabilidade na fatura de devolução, não consigo visualizar o número da nota fiscal que foi gerada.

 

Porém, o documento de nota fiscal é criado com todas as informações de cabeçalho, faltando os dados do item:

 

Todas as parametrizações que conheço a respeito estão feitas, como ex:

                Atribuir tipo de nota fiscal aos tipos de documento de vendas

                Atualizar ctg.item doc.vendas

                Atualizar ctg.item de faturamento

                Atualizar tipos documento de faturamento

 

 

Alguém já passou por esse erro antes?

 

No arquivo anexo tem as telas para visualização.

 

Agradeço qualquer ajuda.

 

Renato

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Campo valor do frete marítimo na transação J1B1N

June 2, 2015, 2:03 pm
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Boa tarde,

 

Quando crio uma nota fiscal writer de importação na transação J1B1N com o campo modo de transporte igual a 1 (marítimo) e campo de valor de frete marítimo igual a zeros, o  sistema esta me trazendo uma mensagem de erro devido a este campo estar zerado.

Só que a própria nota técnica da Sefaz (ver no anexo) diz que a tag de valor de frete marítimo é obrigatória quando o modo de transporte for 1, mas esse valor pode ser zeros.

Não encontrei nenhuma nota que faça menção a esse problema e essa verificação de campo foi implementada pela nota 1933985.

Alguém tem alguma idéia de como corrigir isso?

 

Obrigado antecipadamente!VAFRMM.jpg

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STCD5 / ID Fiscal 5 / Tax Number 5 não aparece após aplicação da nota

December 14, 2011, 5:32 am
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Bom dia,

 

aplicamos a Note 1561889 - New tax number in the vendor/customer master data para criar o campo Tax Code 5 na XD01 e XK01, porém estamos com um problema que este campo ainda não aparece nas transações.

 

Abri as telas 0120 e 7122 do programas SAPMF02D e a tela 0120 do programa SAPMF02K e no layout os campos estão lá, e também estão configurados para serem exibidos na spro > layout de tela por grupo de contas.

 

O que percebi de diferente é que as telas estão com o status modified/active e o modification assistant está desligado. Tentei ativar manualmente e não mudou nada. Eu gostaria de ativar o modification assistant, mas entendi que para isso tenho que resetar para a versao anterior anterior, mas tambem parece que quando a request é liberada isso não parece boa ideia...

( Referencia help.sap )

 

Bom, alguém ja viu situação parecida? Já abri um s-chamado que está de molho. Sabem se é viável / como desfazer tudo pra tentar começar denovo?

 

Obrigado.

 

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Erro Atualização status Nf-e ERP x GRC

May 25, 2015, 4:31 am
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Temos uma NF-E que está inutilizada corretamente na SEFAZ, e atualizada noGRC.

Mas o status no ERP desta nota continua na engrenagem.

O GRCenvianota dosdados de actualizaçãoparaoERP, mas consta erro no ERP para atualização

Este erroé genérico, não sabemoso quepode ser:

"Novo status de comunicação de sistema "Rejeição de inutilização/cancelam.foi aceita pelo não permitido p/SCS "Enviada ao sistema"

Járevimosvárias vezes, mas sem sucesso.

 

 

Alguém poderia dar uma luz do desta ocorrencia?

 

Obrigada.

 

Tatiane.

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Impostos Imobilizado

June 3, 2015, 1:27 pm
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Boa tarde !

Alguém possui esse cenário em Ativo?

1) Pis (1,65%) e a Cofins (7,6%) sejam creditados na entrada do item;

2) Nao creditar o IPI s/ Imobilizado... O IPI deve estar embutido no valor do item e da Base de Cálculo do ICMS.

3) O IPI deve ser excluído da Base de Cálculo do Pis e da Cofins.

Qualquer ajuda é bem vinda.

Obrigado! André.

< Editado pela moderação: usando CR para melhor leitura >

 

Message was edited by: Fernando Da Rós

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MDF-e com SP20 (GRC) - Número do MDF-e inválido

June 3, 2015, 1:36 pm
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Olá Galera, Boa Tarde!

 

Aplicamos o SP20 no GRC e agora estamos tendo o seguinte erro: "Erro de Validação: campo IS_MDFE_IDE-N_MDF: Número do MDF-e: Conteúdo inválido".

 

Já verificamos o range de numeração na SNUM no ERP e na tabela de header de MDF-e no GRC, os mesmos estão sincronizados.

 

Após aplicação do SP20, foi criada a função /XNFE/OUTMDFE_VALIDATION, identificamos que ao chamar o método "gs_regex-go_regex" é retornado um "Exception", então é preenchido a variável lv_error e o erro de validação é retornado ao ERP. (Segue anexo trecho da função).

 

Se limpar a variável lv_error, o documento MDF-e é aprovado pela SEFAZ e retornado ao ERP normalmente.

 

Pedi para revisarem os pré-requisitos da SAP Note: 2138917 - Support of the changes made by MOC 1.00a of MDF-e.

 

Enquanto isso gostaria de saber se alguém já teve este problema ou tem alguma ideia do que pode ser verificado?

 

Obrigado!

 

Eduardo Abrell Crocco

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Como modificar operação de entrada na BAPI que lança MIRO

June 3, 2015, 7:49 am
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Ola a todos,

 

Temos um programa que faz o lançamento de CTe por meio da BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE1. Ao lançar um documento no sistema temos o seguinte resultado.

Capturar.JPG

Na imagem destacada como "Erro" temos o resultado ao lançar pela BAPI sendo que o "Correto"  foi Lançado de forma manual direto na MIRO.

Nosso problema esta em identificar uma maneira de modificar o tipo de operação de entrada realizada pela BAPI que por default é sempre como "Operação de entrada da Fatura", modificando para "Operação Custo Complementar".

O campo que modificamos na MIRO ao lançar manualmente que define este tipo de operação é o "XWARE_BNK".

Já li alguns tópicos sobre este problema, mas nenhum deles apontava uma solução para este caso.

 

Agradeço antecipadamente aos colaboradores de plantão.

 

Abraços.

 

Marco Aurélio

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Validaçao Receita Federal e SEFAZ

May 30, 2015, 8:08 am
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Prezados,

 

Vocês saberiam informar se temos disponibilidade de webservices para validação de CNPJ e inscriçao estadual na Receita e na SEFAZ?

 

Iremos desenvolver estas validações, mas só faz sentido se tivermos um serviço de consulta liberado.

 

Obrigado.

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Problema ao Executar o Report J1BECD Após Aplicar Notas Recomendadas by SAP

June 2, 2015, 8:21 am
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Olá Amigos!

Espero que todos estejam bem.

 

O ABAP acabou de aplicar todas as notas recomendadas para atualização do program J_1BECD_MAIN.

 

Agora quando tentamos executar o report nos deparamos com o erro abaixo.

 

  "Error in the ABAP Application Program

 

 

  The current ABAP program "????????????????????????????????????????" had to be

   terminated because it has

  come across a statement that unfortunately cannot be executed.

 

 

  The following syntax error occurred in program "J_1BECD_MAIN " in include

   "J_1BECD_MAIN_TOP " in

  line 340:

  "No component exists with the name "IND_EMP_GRD_PRT". "IND_EMP_GRD_PRT""

 

Estou abrindo uma OSS com a SAP.

 

Por favor,

Vocês já se depararam ou já ouviram algo relacionado com esse erro?

 

 

errror.png

 

Muito Obrigado.

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Erro nfeAutorizacaoLote - No interface determination set in lookup context (PI 7.40 - GRC com AEX - Java Single Stack)

June 5, 2015, 8:20 pm
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Pessoal,

Estou com um ambiente PO single-stack (Java-only) cuja versão atual do componente SAP_XIAFé 7.40 sp 8 patch 14.

Acabei de realizar a configuração do GRC conforme a documentação da SAP PI - Configuração para AEX, seguindo os passos abaixo:

    1. NWA Destination Configuration
    2. Configure Integration Scenarios for PI AEX
    3. Manual Postprocessing in PI AEX
    4. Complete Configuration for PI AEX

 

A consulta de status do serviço está ok (canais processando as mensagens sem erro, e status no monitor "online"), porém até agora não consegui emitir nenhuma NF-e, com a mensagem no log apresentando o erro abaixo quando há uma tentativa de emissão:


Transmitting the message to endpoint <local> using connection SOAP_http://sap.com/xi/XI/System failed, due to: com.sap.engine.interfaces.messaging.api.exception.MessagingException: Error encountered while executing mapping: com.sap.aii.af.service.mapping.MappingException: Unexpected exception caught while executing mapping: com.sap.aii.adapter.xi.routing.RoutingException: Unable to retrieve interface determination: No interface determination set in lookup context

NFE10_AEX_PO740_ERROR_MESSAGE_LOG.jpg

Vou mostrar aqui os INTEGRATED CONFIGURATIONS (ICO) de request e de response, mas foi tudo gerado conforme a documentação mencionada acima, e pós processado - cópia dos ICO marcando "sender uses a virtual receiver" e deletando o ICO gerado inicialmente para os cenários com mensagem de resposta.

 

ICO - REQUEST - nfeAutorizacaoLote

NFE10_AEX_PO740_BATCH_REQUEST_ICO2.jpgNFE10_AEX_PO740_BATCH_REQUEST_ICO.jpg

 

ICO - RESPONSE - nfeAutorizacaoLote


  NFE10_AEX_PO740_BATCH_RESPONSE_ICO2.jpgNFE10_AEX_PO740_BATCH_RESPONSE_ICO.jpg

 

Alguém já passou por isso durante a implementação do GRC na single stack usando AEX?

 

Já abrimos chamado na SAP, e após um bate-e-volta de logs e informações, mas no momento ainda não temos nenhuma luz para o problema...

 

Por fim, coloco abaixo uma imagem do canal SOAP receiver da SEFAZ SP, e no anexo deste tópico, tem o print de todos os demais canais envolvidos no processo e mencionados nas imagens dos ICOs acima.

 

NFE10_AEX_PO740_SEFAZ_SP_SOAP_RCV.jpg

 

Muito obrigado a todos.

 

Vladimir.

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NFe Incoming - XML sem PIS/COFINS, mas NF deve ter

April 30, 2015, 5:46 am
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Bom dia,

 

Estou com um problema no Incoming, as notas criadas através do GRC para um tax code especifico não tem PIS/COFINS. Configurei a tabela J_1BPISCOF_CBTV e funciona para todos os tax codes menos um. O tax code que não funciona é isento e o XML do fornecedor não contem PIS/COFINS, mas o fiscal diz que a nota tem que ter.

 

A nota é criao com Tax Type ICM0 e IPI0, as duas com valores no Excluded base, mas falta ICOF e IPIS. Se faço o processo manualmente a nota é correto, através do GRC não.

 

A configuração para o tax code na J_1BPISCOF_CBTV é:

 

I0      Primary base      NF_ICMS_EBAS      Add to base

I0      Primary base      NF_ICMS_NBAS      Add to base

I0      Primary base      NF_ICMS_OBAS      Add to base

I0      Secondary base NF_ICMS_EBAS      Add to base

I0      Secondary base NF_ICMS_NBAS      Add to base

I0      Secondary base NF_ICMS_OBAS      Add to base

 

Quando olho no TAXBRA no pedido de compra tem valores nas condições BX70/BX80 (base) e BX72/BX82 (valor), mas não vão para a nota. O mapping dos valores para a nota está correto, porque funciona para os outros tax codes.

 

Uma coisa que observei é que que os impostos não aparecem no MIRO criado automaticamente, no manual sim.

 

MIRO processo manual

MIRO processo manual.png

MIRO atraves do GRC

MIRO atraves do GRC.png

Estamos na versão 606, SP 6.

 

Alguem tem uma ideia ?

 

Grato.

 

Michael

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NF-e 3.10 Autorizada status 204

June 1, 2015, 5:24 am
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Bom dia,

 

Após a implementação da NF-e 3.10 SP19 estamos tendo varios tipo de erros no GRC.

 

Um deles é o fato de a NF-e já estar aturizada na SEFAZ e o status esta como 204 - Rejeicao: Duplicidade de NF-e;

NFemonitor1.jpg

Estou efetuando a opção de "REQUEST STATUS CHECK" mas o problema persiste.

Acompanhando o XML messages observei uma erro de ack como estão nas telas abaixo.NFemonitor2.jpg

NFemonitor3.jpg

Alguem já viu este problema e saberia me auxiliar?

 

Grato,

 

Fernando

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Condição x Chave de conta

June 9, 2015, 11:47 am
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Boa tarde pessoal,

 

Estou com uma dúvida, se alguém puder ajudar.

Aqui na empresa foi criado o tipo de condição ZCM1 e ZCM2.

Vi que para a ZCM1 está atribuída a chave de conta VS2 e para a ZCM2 a NAV.

Onde é feita essa atribuição de condição x Chave de conta?

 

ScreenHunter_01 Jun. 09 15.46.gif

 

ScreenHunter_02 Jun. 09 15.46.gif

Att.

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Processo para importar Notas ficais emitidas através site Sefaz

June 9, 2015, 11:14 am
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Bom dia,

 

Teremos um projeto onde o ECC terá que ficar fora por no mínimo 1 mês. O pessoal do fiscal disse que nesse tempo irão emitir NF's diretamente no site da sefaz.

 

Pediram uma solução para quando o ECC voltar importar todas as notas que foram emitidas via site da SEFAZ.

 

Dei uma pesquisada, já conversei com alguns colegas de trabalho, e ninguém passou por isso ainda.

 

Alguém teria alguma recomendação para esse processo?? Pois teria que pensar no fluxo desde a OV até a criação da nota...

 

Obrigado. Abraços

 

Ronaldo Kasahara

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Evento rejeitado: 582 – Rejeição: UF não atendida pela SVC-RS

June 9, 2015, 6:24 am
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Bom dia!

 

No dia 25/05 tivemos algumas notas fiscais do Paraná geradas em contingência SVC (7 – Contingency SVCRS Rio Grande do Sul). Estas notas foram aprovadas sem problemas e a contingência SVC aparentemente está funcionando bem.

 

Acontece que hoje, o fiscal da planta precisou criar uma carta de correção para uma das notas fiscais aprovadas no SVC, e a carta de correção está sendo rejeitada pelo seguinte motivo:

Código: 582 – Rejeição: UF não atendida pela SVC-RS.

 

Em meu entendimento, agora que o Sefaz do PR está normal (não mais com SVC ativo) os eventos (no caso carta de correção) deveriam ser direcionados para o Sefaz correto, e não mais para o SVC, certo?

 

Existe algum passo manual para que que essa carta de correção seja encaminhada para o Sefaz PR e não para o SVC?

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Status da NF-e ECC diferente do GRC

March 22, 2011, 12:55 pm
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Boa tarde,

 

Estamos com problemas na atualização da nota no ECC.

 

A nota segue o processo normal, e ao retornar do Sefaz, o PI recebe com status de sucesso, porém não envia para o ECC e no monitor ficar com status em processamento (Engrenagem).

 

A nota não consta na tabela /XNFE/BACKSTATUS.

 

O job NFE_UPDATE_ERP_STATUS está executando o programa: /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS, porém como a nota não consta na tabela /XNFE/BACKSTATUS, o programa cancela não alterando o status no monitor.

 

Para atualizar o status desta nota, executamos o programa /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS_DIAL, assim a nota fica com status concluída, porém temos que evitar esta execução do programa, e a nota deve ser enviada pelo job.

 

Alguém poderia nos ajudar.

 

Obrigado.

 

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Contabilização Substituição tributário para Transferência - mov 210

June 10, 2015, 4:44 am
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Bom dia !!

 

Amigos estou com o seguinte cenário e gostaria de uma ajuda para o cenário/contabilização.

 

O processo começã com uma reserva MB21 - Mov 210

Quando efetuo a entrada na MIGO a NFe aparece todos os impostos corretamente mas a contabilização o ST não está sendo feito.

 

Tipo de condições ativas / Chaves de contas

IPI3 - IPI de SD /MW1

ICM3 - ICMS de SD /MW2

ICS3 - ICMS Sub trib. de SD /MW3

 

Dados da NFe de saída

 

Contabilização

 

 

Desde já agradeço

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Erro Atualização status Nf-e ERP x GRC

May 25, 2015, 4:31 am
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Temos uma NF-E que está inutilizada corretamente na SEFAZ, e atualizada noGRC.

Mas o status no ERP desta nota continua na engrenagem.

O GRCenvianota dosdados de actualizaçãoparaoERP, mas consta erro no ERP para atualização

Este erroé genérico, não sabemoso quepode ser:

"Novo status de comunicação de sistema "Rejeição de inutilização/cancelam.foi aceita pelo não permitido p/SCS "Enviada ao sistema"

Járevimosvárias vezes, mas sem sucesso.

 

 

Alguém poderia dar uma luz do desta ocorrencia?

 

Obrigada.

 

Tatiane.

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GRC Inbound - Email de Rejeição XML não é disparado

October 9, 2013, 7:06 am
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Bom dia,

 

    Usamos o processo "SIGNAUT2" e colocamos o step "ACCNOTIF" para enviar a notificação que o xml foi aceito/rejeitado. Configuramos o recebedor do e-mail, assim como seu respectivo texto de aceite ou rejeição(links abaixo do SPRO do GRC)

 

-> Maintain Mail Sender Parameters for Own Tax Numbers

-> Maintain Communicattion Parameters for Partners Tax Events

 

Para o processo de aceite o e-mail é disparado com sucesso e conseguimos visualiza-lo na SOST, porém quando rejeitamos um XML(Monitor Fiscal -> Adiditional Functions -> Reject NFe) o e-mail de rejeição não é disparado.....

 

Procuramos na visão /XNFE/PROCFLOW por alguma etapa especifica de envio da rejeição do XML mais não encontramos.

 

Alguém teria alguma ideia....

 

Obrigado

 

Att,,

 

Ortiz

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Reenviar Notificação Para o Fornecedor

June 10, 2015, 12:40 pm
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Existe Alguma maneira de enviar novamente a notificação de confirmação para o fornecedor?

Pois quando não esta cadastrado na tabela o GRC deixa em erro, porém após cadastrar o e-mail e clicar em continuar processo nada acontece,

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