Pessoal, boa tarde
Ao gerar o arquivo de um determinado mês, como exemplo janeiro/2014, marcando a opção abaixo, o arquivo não deveria gerar sem o registro I350?
Grato,
Leandro
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SPED ECD (Registro I350)
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Referenciar NFe - processo de devolução - na VA01
Prezados,
Estou com um processo de devolução de consignação (CFOP 6918/AA) - movimento de saída.
Inicialmente a finalidade da Nota Fiscal estava com 1 - Normal na configuração do tipo de Nota Fiscal.
Ao emitir a NFe, ele dá rejeição na SEFAZ - Erro 328 (Rejeição: CFOP inválido para NFe que não tem finalidade de devolução)
Ao modificar a finalidade para 2 ou 4, ele também apresenta rejeição. Quando usa finalidade 2, erro 254 (Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada).
Quando a finalidade é 4, dá o erro 321 (NF-e de devolução não possui conhecimento fiscal referenciado).
Li e entendi a legislação sobre o ponto desta devolução.
Agora gostaria de saber: Existe alguma funcionalidade standard que podemos executar para esta situação, de tal modo que referencie a NF-e que origina esta devolução?
Também tentei via VBAK-XBLNR, porém sem sucesso.
Alguém passa/já passou por isso?
Obrigado,
Rodrigo
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XML no layout 3.10 gerado sem tag Orig e com tag ICMS-CST incorreta
Pessoal, bom dia.
Estava fazendo uns testes com a NFe 3.10 (GRC SP16) com ICMS diferido (CST 51), e vi que o XML gerado estava saindo com erro de Schema (225).
Debugando, vi que os campos estão preenchidos corretamente na J_1B_NF_MAP_TO_XML, CST=51 e MATORG(Origem do Material)=0. Porém o programa LJ_1B_NFEF80, está forçando os dois valores, CST=40 e MATORG=''.
Acontece que tem um IF antes procurando pelo wk_item_tax-docnum e este está vindo vazio. No programa LJ_1B_NFEF80 e no programa LJ_1B_NFEF79.
Alguém também encontrou este problema?
Abs,
Ruan Lima
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Implementação BADI J_1BNF_ADD_DATA
Olá pessoal,
Fizemos a implementação da BADI J_1BNF_ADD_DATA e percebemos que as novas abas na J1B*N não foram exibidas, bem como o campo BADI Indicator na tabela J_1BNFDOC. A versão do SAP em questão é SPKH60707.
Alguém tem alguma sugestão do que possa estar ocorrendo?
Agradeço desde já.
Lana Archiptchuk
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Trigger para tab CTe
Boa tarde experts!
Estou em um cliente onde o mesmo está com um controle de tela de Nota Fiscal 9* que por sua vez, está com a atribuição dos campos de CTe (grupos 46, 47, etc..) feita para uma categoria de NF de CTe (Modelo 57).
Estou tentando fazer com que a tab de CTe apareça em um teste com Nota Fiscal writer, preenchendo com a categoria adequada e CFOP de conhecimento porém a tab de CTe não aparece de jeito nenhum.
A única coisa que eu vi de estranho é que o mesmo controle de tela 9* aparentemente foi uma cópia de um que era de NFe (por conta da descrição) e está atribuido a documento de NFe e CTe. Li na nota 2066550 que isso não é permitido e fico pensando se talvez seria esse o problema.
Gostaria de saber qual o trigger para que essa tab apareça ou alguma dica a resepeito.
Atenciosamente,
Gustavo
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MT Cancelamento por evento Erro 999: Rejeicao: Erro nao catalogado
Boa tarde NFe Experts.
Atualizamos nosso ambiente de testes para do Netweaver 7.02 para o 7.4
O nosso SLL-NFE está no SP19.
Os testes estão ocorrendo normalmente até o cancelamento por evento para o estado de MT apenas...
Emitimos e autorizamos a nota normalmente para este estado, mas na hora do cancelamento por evento recebemos a mensagem: <cStat>999, <xMotivo>Rejeicao: Erro nao catalogado.
Antes desta mensagem existe o xMotivo filho da tag <retEnvEvento> cujo valor é:
<xMotivo>Lote de Evento Processado</xMotivo> e após como já informei a tag <retEvento> com o xMotivo Rejeicao: Erro nao catalogado.
As mensagens no PI não estão com erro (todas com bandeira) no entanto no NF-e Monitor o status da Nota é "Process waiting for Response" e o evento associado a nota está com o status: "With Errors" Status code (SEFAZ) = 999.
A nota no ERP (j1bnfe) está com o Action status: "In Process No User Action required" e o GRC não atualiza a nota com o status do cancelamento com erro.
Está certo isso?
Todos os outros cancelamentos por evento funcionam para qualquer SEFAZ, apenas para o MT estamos com problema em Homologação.
Qualquer ajuda é bem vinda.
Muito obrigado,
Murillo.
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NF-e x Estorno documento de material
Prezados,
Com relacao aos pedidos de transferência intercompany, qual deve ser o tratamento dado a NF-e, apos 24hs de autorizacao de uso pela SEFAZ, para que o sistema permita o estorno do documento de material que fez referencia aa NF-e?
Pedro
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SPED FISCAL BRASIL - I050
Boa noite Galera,
Estou trabalhando no projeto de SPED Fiscal localização Brasil, porem o arquivo extraído da transação J1BECD escolho o layout do arquivo 3.00, criado através das notas que foram aplicadas. Mas no arquivo de saída gerado está vindo com o campo vazio(COD_NAT) terceira coluna:
|I050|01012014||S|1|6||ATIVO|
|I050|01012014||S|2|7|6|ATIVO CIRCULANTE|
Onde deveria vir um dos valores abaixo:
01 - Contas Ativo
02 - Contas Passivo
03 - Patrimônio Líquido
04 - Contas de Resultado
99 - Outras
Como deveria ficar:
|I050|01012014|01|S|1|6||ATIVO|
Alguém tem ideia do que esta faltando, se é alguma configuração ou nota faltando?
Muito Obrigado.
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NFe 10 Escrituração XML CTe - Vários Documentos de Custos de Frete para a P.O.
Bom dia,
Tenho um cenário de escrituração do XML de CTe versão 2.0 para fretes Outbound CT-e para saídas de NF-e com LES (CTEOUTLE), onde geramos um Pedido de Compra por dia para cada fornecedor de transportes e todos os custos de fretes gerados naquele dia são entrados neste pedido; Quando recebemos o CTe que está atribuído a este Pedido de Compra o sistema não consegue identificar qual é o custo de frete referente a este CTe devido existirem vários custos neste Pedido. No processo tenho que gerar um Pedido de Compra por dia para cada parceiro de transporte.
Mensagem GRC: Existem vários documentos de custos; automatização não é possível Nº da declaração J1B_NFE565
Nº mensagem /XNFE/APPB2BSTEPS011
Alguém sabe como atribuir corretamente o custo para funcionar a automação?
Outro ponto que tenho neste processo de Simular Fatura, é se consigo determinar automaticamente o Código Imposto e CFOP automaticamente?
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Erro 8B 166 Parceiro duplicado
PessoALL,
Alguém já teve esse erro 8B 166? na hora de fazer a Miro (entrada da fatura) , com fornecedor parceiro , ocorre este erro , parceiro já existe.
Percebi que acontece quando colocamos a cat. de NFe , este erro só ocorre para fornecedor parceiro.
Obrigado
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NF-e - erro validação - S:J1B_NFE_ERP_GRC:226
Boa noite, estamos realizando teste da NF-e , e está surgindo os seguintes erros:
S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 IDE-FIN_NFE Finalidade de emissão
S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 IDE-ID_DEST Identificador para local de destino da operação
S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 IDE-IND_FINAL Exibe uma transação com um consumidor final
S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 IDE-IND_PRES Presença do comprador
S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 IDE-NAT_OP Descrição da operação
S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 PARTNER-EMIT[1]-NRO Nº
S:J1B_NFE_ERP_GRC:226 PARTNER-DEST[2]-IND_IEDEST Indicador IE do destinatário
Informando que após discutirmos esse problema e vermos algumas notas da SAP, aplicamos ainda a nota 2117335, porém ainda consta o mesmo Log de erro. No meu caso, o cliente emite nota de Saída somente para o próprio Estado, então estou testando com cliente com o CNPJ do próprio Estado. Se puderem me ajudar onde podemos verificar onde está o erro, agradeço.
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SPED EFD - Bloco K
Pessoal,
Vocês sabem quais notas a SAP disponibilizou para atender ao bloco K do SPED Fiscal?
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NF-e 3.10 Autorizada status 204
Bom dia,
Após a implementação da NF-e 3.10 SP19 estamos tendo varios tipo de erros no GRC.
Um deles é o fato de a NF-e já estar aturizada na SEFAZ e o status esta como 204 - Rejeicao: Duplicidade de NF-e;
Estou efetuando a opção de "REQUEST STATUS CHECK" mas o problema persiste.
Acompanhando o XML messages observei uma erro de ack como estão nas telas abaixo.
Alguem já viu este problema e saberia me auxiliar?
Grato,
Fernando
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Emissão de NF-e de estorno fora do prazo de cancelamento de NF-e
Bom dia a todos,
Temos uma nova necessidade da área Fiscal, baseado em uma nova determinação da SEFAZ, que é a “Nfe Estorno de Saída fora do prazo”, onde a empresa poderá fazer o estorno de uma nota após 24 horas desde que a nota tenha as seguintes informações no XML:
I - como finalidade de emissão da NF-e, no campo “FinNFe”, a expressão “3 NF-e de ajuste”;
II - como descrição da natureza da operação, no campo “natOp”, a expressão “999 Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal”;
III - a referência à chave de acesso da NF-e que está sendo estornada, no campo “refNFe”;
IV - os dados dos produtos ou serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
V - o CFOP inverso ao constante na NF-e estornada;
VI - a justificativa do estorno no campo “infAdFisco”, de informações adicionais de interesse do Fisco.
A SEFAZ de ES que está nos cobrando esta nota, mas já levantei que várias SEFAZs também solicitam este tipo de nota (AM, SC, ES, RS).
Existe alguma nota SAP para essa nova NFe?
Se não tem, poderia nos ajudar como seria a melhor forma de desenvolvimento?
Abraços.
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SPED ECD: Registro I050 - Campo 3 COD_NAT
Olá Pessoal, bom dia!
Estou tentando validar o arquivo gerado na J1BECD, porém estão aparecendo dois erros:
Mensagem: Campo obrigatório não preenchido.
Linha Campo Registro Conteúdo do Registro
4135 3 - COD_NAT I050 |I050|01012010||S|1|4||Lucro|
4136 3 - COD_NAT I050 |I050|01012010||S|1|5||Prejuízo|
Acredito que estes dois itens deveriam ser ignorados, pois na estrutura de balanço
não há contas atribuídas a eles. Além disso, esses itens são os itens especiais,
aqueles que não conseguimos excluir na estrutura (OB58). Então eu os deixei no fim
da estrutura sem mexer neles (itens 4 a 7), pois fiz com cópia de outra estrutura existente.
Segue o modelo da estrutura:
SPED
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***01 Ativo
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*
***02 Passivo
*****03 PL
*
*
***04 DRE
*
*
***05 Contas de Compensação
*
*
***09 Outras
*
*
***4 Lucro Lucro Líquido acumulado (item especial não removível)
*
*
***5 Prejuízo Perda Líquida acumulada (item especial não removível)
*
*
***6 Resultado Resultado L/P (item especial não removível)
*
*
***7 Contas não assinaladas Não atribuído (item especial removível)
Como podem observar, os itens 4 Lucro e 5 Prejuízo, foram atribuídos no arquivo,
conforme mencionei acima. O que não deveria ocorrer.
Alguém passou por isso? Podem me ajudar?
A versão aqui é 4.7 com SPK 33.
Muito obrigada.
Adriana Simões
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GRG cancelamento de uma NF-e fora do prazo de 24h.
Dentro de um processo de venda recebemos uma devolução parcial do cliente (com nota do cliente), porém fizemos por engano uma nota de devolução total com nota própria.Como na data da devolução inguem percebeu o erro
a NF-e total (própia) foi aprovada pela SEFAZ (RS) e ficou no monitor como uma devolução total feita com NF-e própria de entrada com referencia no documento de faturamento da venda. Quando o erro foi detectado já haiam se passado as 24horas para solicitação de estorno ou cancelamento da mesma. Nosso fiscaql emitiu uma NF-e tipo 57 como tentativa de estorno para a devolução. Porém esta NF-e tipo 57 não permite que a nota de devolução seja estornada e o processo de cancelamento da devolução com a nota criada de forma errada não é possível. O cliente recebeu o crédito total de uma devolução que ele repassou como parcial e ainda não foi possível dar entrada na NF-e de devolução parcial que ele emitiu.
Gostaria de saber se este procedimento de cancelamento de devolução após o prazo do SEFAZ (RS) para que possamos corrigir este cenário, dar entrada na NF-e parcial do cliente e atualizarmos nossos estoques.
Muito obrigado.
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Referenciar NFe - processo de devolução - na VA01
Prezados,
Estou com um processo de devolução de consignação (CFOP 6918/AA) - movimento de saída.
Inicialmente a finalidade da Nota Fiscal estava com 1 - Normal na configuração do tipo de Nota Fiscal.
Ao emitir a NFe, ele dá rejeição na SEFAZ - Erro 328 (Rejeição: CFOP inválido para NFe que não tem finalidade de devolução)
Ao modificar a finalidade para 2 ou 4, ele também apresenta rejeição. Quando usa finalidade 2, erro 254 (Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada).
Quando a finalidade é 4, dá o erro 321 (NF-e de devolução não possui conhecimento fiscal referenciado).
Li e entendi a legislação sobre o ponto desta devolução.
Agora gostaria de saber: Existe alguma funcionalidade standard que podemos executar para esta situação, de tal modo que referencie a NF-e que origina esta devolução?
Também tentei via VBAK-XBLNR, porém sem sucesso.
Alguém passa/já passou por isso?
Obrigado,
Rodrigo
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SPED ECD: Registros I030 e J900 - Campo QTD_LIN
Bom dia pessoal,
Eu apliquei as notas para inclusão do layout 3 no SPED ECD. Porém os registros I030 e J900 campo QTD_LIN estão sendo preenchidos com '0000000000' quando deveriam conter o total de linhas do arquivo.
Alguém sabe há alguma nota ou configuração que corrija isso?
Obrigado.
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Problema ao Executar o Report J1BECD Após Aplicar Notas Recomendadas by SAP
Olá Amigos!
Espero que todos estejam bem.
O ABAP acabou de aplicar todas as notas recomendadas para atualização do program J_1BECD_MAIN.
Agora quando tentamos executar o report nos deparamos com o erro abaixo.
"Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "????????????????????????????????????????" had to be
terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
The following syntax error occurred in program "J_1BECD_MAIN " in include
"J_1BECD_MAIN_TOP " in
line 340:
"No component exists with the name "IND_EMP_GRD_PRT". "IND_EMP_GRD_PRT""
Estou abrindo uma OSS com a SAP.
Por favor,
Vocês já se depararam ou já ouviram algo relacionado com esse erro?
Muito Obrigado.
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/XNFE/COLLECT_DOCUMENTS Elemnt Error After Snote 2132905
Bom dia,
Efetuamos a ativação do novo WebService da SEFAZ para download no ultimo fim de semana e durante esta semana nos deparamos com o erro de elemento que foi tratado pela SNote 2132905, temos em produção os dois programas gerados pela SAP ( Z_CLEAN_UP_PROC_NFEDIST / Z_RELOAD_XML_BY_NSU) porém como o erro passou a ser exibido após a nota não tenho certeza que irá resolver rodar os programas no ambiente produtivo conforme discutido no thread NT 02/2014 - Erros JOB /XNFE/COLLECT_DOCUMENTS
Estou abrindo um chamado na SAP para verificarmos se o caso em questão é um novo cenário ou se de fato os programas corrigem as entradas com caracter especial mesmo após a nota estar aplicada.
Estou abrindo um chamado na SAP para verificar de fato se o programa tratará ou não o erro, pois temos mais de 500.000 entradas nas tabelas /XNFE/NFEDISTXML (Subindo)...
Erro durante a transformação: Falta elem.'{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS' programa: /1SAI/SAS981F5250157AE43D9238 caminho:
Nº mensagem /XNFE/APP152
Grato,
Marcelo Matos.
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