PessoAll,
Estou estou tentando dar entrada nos componentes do processo de subcontratação, e na atividade "Simular movimento de mercadoria e NF-e" o GRC me devolve o seguinte erro:
Alguém poderia me ajudar?
Desde já agradeço.
Bom dia pessoal,
Temos um cliente com uma mensageria não sap, que faz uma conexao JCO ao SAP e tem uma RFC na sm59 com programa registrado, até ai tudo bem, o problema é que quando a mensageria tenta retorno para o SAP (ainda bem que em QAS, em PRD esta ok), ocorre o erro abaixo:
Caused by: RfcException: [SRVxxxxx|a_rfc]
message: handler for J_1BNFE_OUTNFE_CREATE was not installed
Return code: RFC_FAILURE(1)
error group: 104
key: RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE
Exception raised by SRVxxxxx|a_rfc
at com.sap.conn.jco.rt.MiddlewareJavaRfc$JavaRfcServer.dispatchRequest(MiddlewareJavaRfc.java:3329)
at com.sap.conn.jco.rt.MiddlewareJavaRfc$JavaRfcServer.executePlayback(MiddlewareJavaRfc.java:2780)
... 7 more
Caused by: com.sap.conn.jco.JCoRuntimeException: (105) JCO_ERROR_APPLICATION_EXCEPTION: handler for J_1BNFE_OUTNFE_CREATE was not installed
Alguem tem ideia do que pode ser?
Abs,
Josue Neto
Olá,
na etapa de gerar o recebimento no processo inbound, ele dá um erro no retorno, mas cria de qualquer forma o recebimento com alguns itens no ECC (não todos - esqueceram de informar a chave de controle confirmação no pedido). Enquanto tenta gerar o recebimento no GRC sem corrigir esse erro no pedido no ECC, ele continua gerando recebimentos no ECC, quando deveria barrar a geração desse recebimento no ECC... Alguém já passou por isso?
Obrigado.
Sidney
Bom dia Pessoal,
Estou com uma dificuldade para a determinação do CFOP no item principal da subcontratação.
Hoje, determino o CFOP da operação quando uso uma categoria de Nota Fiscal específica para o processo. Tendo o tipo de item de NF como 31 - item de fatura de subcontratação.
O que ocorre é que quando faço a entrada pelo GRC , ele usa a categoria de NF para compra normal( conforme tabela J_1BNFE_PROCV).E nessa categoria tenho definido o tipo de item 1 - Normal. Logo meu cfop é determinado 1101/AA ao invés de 1124/AA.
Porque não existe o processo de subcontratação na view J_1BNFE_PROC_CT ?
Alguém já passou por esse cenário ? Conseguiram achar alguma solução para determinação correta do CFOP ?
Desde de já agradeço a ajuda.
Atenciosamente,
Everton
Boa tarde,
Quando estamos executando a entrada de NF para processo de retorno simbolico de subcontratação (SUBCON2C), o Step 5: Simulate Invoice and NF-e Subcontracting não está executando a simulação de movimento de mercadoria e permanece com a mensagem que falta entrar lote.
Incluimos o lote na sintese de componentes do pedido, e continua a solicitação da entrada do lote.
Alguem pode me ajudar indicando se existe alguma parametrização?
Já revisei os processos SUBCON2C e esta tudo configurado corretamente conforme link do SCN: http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/2c/6481f233644ba1a97adacfc9219e95/content.htm?frameset=/en/b9/20ea1cb1324d86b2891b97536d85b9/frameset.htm
Desde já agradeço,
Danilo Araújo.
Olá Caros,
Estamos analisando uma solução para atender o cenário de Diferimento do ICMS.
A SAP disponibilizou o campo "VICMSDIF" para preenchimento na nota fiscal e XML do ICMS diferido, porém é necessário desenvolvimento para popular este valor.
Após aplicação completa das notas 1933985, 2008167 e 2052491 e suas respectivas notas corretivas 2074832 e 2089992, percebemos que quando geramos uma nota com CST 51 e valor diferido do ICMS, não aparece na nota fiscal na aba Impostos, a subtela 3211 que se refere as informações de ICMS, aplicadas na nota 2052491.
Então conferimos toda a aplicação desta nota e as demais mencionadas acima, para confirmar se estava faltando algo, principalmente no controle de tela, e está tudo conforme à nota.
Alguém está enfrentando este problema?
Uma vez que a SAP não disponibilizou uma solução completa, também gostaria de saber se alguém está desenvolvendo uma solução para tratar o ICMS diferido?
Muito obrigada.
Pessoal
Seguindo a nota SAP(1616778), lançada para atender demandas da NT004.2011, passamos a preencher os dados de imposto de importação na aba u201Ctaxesu201D, no detalhe dos itens de uma NFe, no tipo de imposto u201CII01u201D.
Quando preenchemos o valor base no campo u201CBase Amountu201D o XML é gerado com o grupo de II e preenche as tags u201CValor Baseu201D e consequentemente é rejeitada na SEFAZ com o status 599 "Rejeição: CFOP de importação e não informado dados de II". A determinação do departamento tributário do cliente é que o correto é o preenchimento no campo u201COther Baseu201D pois é um imposto a ser pago e não recuperado.
Vale ressaltar que o preenchimento dessas TAGs é feito pelo std e não por determinação nossa via BADI.
Olhando no código std o include LJ_1B_NFEF29 declara: "* For Vers 2.00, only the base amount is used to fill vbc
Otherwise the sum of the items does not match the total tax base"
Então minha dúvida é se realmente o valor base para cálculo do imposto de importação deve ser preenchido no campo u201COther Baseu201D ou no campo u201CBase Amountu201D. Lembrando que nesse caso estamos tratando de NFe de importação de materiais para revenda. E se o correto for o caso de estar preenchido no "other base", o que deve ser feito é o preenchimento via BADI já que o código deixa explicito que só deve ser preenchido no "base amount"?
Agradeço desde de já qualquer ajuda ou esclarecimento.
Sds,
Raphael
Pessoal,
Estou com dificuldades em implementar o Processo de Subcontratação e peço a quem souber, uma indicação para solução dos erros encontrados.
Sobre o Processo de Subcontratação, em linhas gerais, se resume em disponibilizar componentes para industrialização e receber o material acabado e o retorno simbólico desses componentes.
O processo no SAP inicia com um Pedido de Subcontratação(L) e a saída desses materiais é realizada pelo movimento 541 (MB1B).Tanto o material subcontratado, quanto seus respectivos componentes possuem Reg Info. Para finalizar esse processo no SAP, é realizada entrada do material (MIGO), movimento 101, e a baixa dos componentes na MB04 e MIRO.
Hoje, com a implemetação da NF-e 10.0, configuramos o processo de subcontratação, que se divide em 3 modalidades:
SUBCON1A - > Processo com 1 NF-e: No mesmo XML da NF-e, terá o ítem referente ao Serviço pelo Produto acabado(CFOP 5124/5125) e terá outro item referente ao Componentes(CFOP5924/5925), onde, eu entendo que, o SAP deveria entrar com o produto final (mov. 101), fazer a baixa dos componentes(mov.543) e lançar a fatura.
Cenário: Quando configuramos o processo a partir do CFOP, o CFOP 5125/5124 determina o processo SUBCON1A, e o CFOP 5924/5925 determina o Processo SUBCON2C, e ao tentar receber o XML da NF-e com os dois CFOP's, o monitor não identifica o processo e devolve erro, porém, se recebo o XML com um único CFOP(5124), ele determina o processo SUBCON1A e conclui todas as atividades, porém não dá baixa nos componentes.
SUBCON2C -> NF-e Devolução Simbólica, estamos tentando utilizar esse Processo para Subcontratação com 2 NF-es, como solução por não termos conseguido dar a baixa dos componentes pelo Processo SUBCON1A, e como o material que estou utilizando possui controle de lote, o processo me devolve o erro "Enter Bacht", e novamente, processo parou sem solução.
SUBCON2D -> Processo determinado para receber subcontratação em 2 NF-e's.
A saber que aplicamos a BF LOG_MM_OM_1
Desde já agradeço.
Amigos.
No seguinte cenário de entrada de NF, temos a operação com crédito de PIS/COFINS.
Nessa operação, o IPI constitui a base de PIS e COFINS.
No XML, a base PIS/COFINS não tem o valor do IPI
Na simulação, temos um erro nesta diferença, mas a operação na visão Fiscal é correta, como proceder ?
Att.
Olá pessoal boa tarde,
Em atendimento a uma NT antiga (NT 2012 03 no que tange a uma TAG específica para combustível) chequei as nota (1877404) que tenho no meu ambiente SAP (ECC 6.0 ehp 7) e identifiquei apenas uma divergência relacionada a parâmetro de Telas e Subtelas.
Creio que é justamente devido a este ponto que eu não estou visualizando a nova ABA na transição J1B1N, J1B2N e J1B3N bem como o XML está sendo reprovado com o erro 660. Não consegui chegar nestes itens via SPRO, mas cheguei nas views via SM30. Fiz os preenchimentos, mas sem sucesso.
Alguém já passou por isto?
Em anexo minhas telas que fiz via SM30. Talvez haja algo que necessite ser ajustado ou complementado.
Bom dia Grupo!
Tenho uma situação aqui na empresa que é o uso de Categoria de Avaliação (Avaliação Separada) no material, através do uso de lote.
Quando fazemos a entrada de notas via SAP (MIGO e MIRO), na MIGO, tanto o lote quando a avaliação são criadas neste momento.
Pelo GRC tivemos alguns problemas:
1) O lote e tipo de avaliação não são criados automaticamente;
2) Isto gera um erro nas leituras dos registros de C+065 (Erro interno no modulo de funcao CMKS_HEADER_READ_WITH_TAB).
Para contornar o problema tivemos que:
1) Criar um lote para o material manualmente no sistema, através da MSC1N;
2) Criar um tipo de avaliação para o material, usando a MM01, aqui usamos o mesmo numero do Lote;
3) Vinculamos o tipo de avaliação ao lote, via MSC2N;
4) Informamos o lote no pedido de compras;
Resolveu, mas a volta foi muito grande, gerando insatisfação com o produto, que por sinal para os outros cenários nos atende perfeitamente.
Alguém sabe se já existe algum cenário ou configuração para este tipo de situação?
Obrigado a todos.
Boa Tarde,
Gostaria de saber se alguém ja teve experiencia sobre Inovar-auto por Fornecedor.
Alguma dica?
Obrigado
Nilton
Boa tarde,
Estou encontrando um problema com as NF-es de devolução referenciadas a uma NF-e de entrada, elas ficam sem o preenchimento do campo ufcons na tabela J_1BNFFUEL , ficam presas no monitor da J1BNFE. Havia uma problema semelhante para as NF-es de saída writer e foi resolvido com a aplicação da SAP Note 2077440 - NF Writer - UFCONS field is not filled automatically. Porém agora neste cenário, trata-se de uma Nf-e de devolução de um item com código ANP, onde a devol não carrega a informação para este campo da tabela.
Alguém já se deparou com este mesmo problema?
Boa tarde !
Pessoal estou com uma nota parada no GRC com esses status(error status 42 e status code 105).
As notas não foram emitidas em contingencia.
Já fiz o restart varios vezes do batch e o mesmo continua com o mesmo status.
Att,
Fabio
Boa tarde,
Alguém teve dificuldade em configurar os campos abaixo?
Legal Nature
ICMS Taxpayer
TDT
DecReg PIS/COFI
CNAE
Ind. Main Type
Company Size
Tax Declaration Type
Aqui estou na versão SAPKH60606. Os campos após notas aplicadas até aparecem no master data, porém sem opção disponível no matchcode.
Att,
Gizela
Boa tarde!
Temos 2 tipos de usuários criados no GRC com perfis diferentes: um deles tem praticamente todos os acessos, por ser administrador, e outro usuário está configurado para o perfil de analistas fiscais (para o controle de notas de saída e entrada).
Estávamos no SP14 e ano passado subimos para o SP17 e, após a atualização, este perfil dos usuários da área fiscal perderam o acesso para configurar os campos de seleção dos monitores do GRC.
Tentei encontrar qual objeto de autorização controla isso no security guide e aqui no SCN porém não encontrei.
Alguém sabe dizer qual objeto deve ser adicionado neste perfil para que estes usuários possam fazer a escolha de quais campos irão utilizar?
OBS: estas opções estão ausentes em todos os monitores (NF-e monitor, Fiscal Workplace, etc).
Obrigado!
Pessoal,
Bom dia.
Estou com uma nota rejeitada pelo motivo 660.
Verifiquei que este motivo de rejeição foi liberado na NT 2012/003.
Foi utilizado o CFOP 6.659 no processo de transferência entre centros e como não foram enviados os dados da TAG (L1 - Detalhamento Específico de Combustíveis) a NFe foi rejeitada.
Verifiquei a nota de overview da NFe e ela menciona a aplicação da nota de 1766127 (SP 12), porém já estamos com este SP.
Para enviar os campos pretendo utilizar a BADI de NFe porém gostaria de saber se alguém passou por este erro e se tratou da mesma fora.
Encontrei algumas outras notas do lado do ECC que mencionam a criação de novos campos no cadastro mestre de material e um deles seria o cProdANP (Código de produto da ANP), diante disso gostaria de saber se alguém aplicou estas notas e o valor foi levado pelo standard ou continuou tratando via BADI.
Seguem as notas que encontrei que mencionam o campo:
1882947 NF-e: Storing Additional Data - Corrections for NF Writer
1883752 Fill new master data fields into NF document (CNAE, CRT, ..)
1860362 NF-e: Storing Additional Data - outbound NF-e & Reports
1859126 NF-e: Storing Additional Data - Enhancement of NF Writer
1860433 - NF-e: Storing Additional Data for DANFE & Reporting
1877404 - NF-e: Enhancements NF Writer screen controls
Desde já agradeço.
Atenciosamente
Cristina
Boa tarde Pessoal,
Estamos fazendo essa entrada e estamos encontrando a seguinte diferenca de 0,01 entre o valor contail e o valor fiscal .
Gostaria de saber se alguem ja passou por essa situação antes ?
Muito obrigado.
Muito Obrigado
Bom dia Pessoal,
Estou com uma dificuldade para a determinação do CFOP no item principal da subcontratação.
Hoje, determino o CFOP da operação quando uso uma categoria de Nota Fiscal específica para o processo. Tendo o tipo de item de NF como 31 - item de fatura de subcontratação.
O que ocorre é que quando faço a entrada pelo GRC , ele usa a categoria de NF para compra normal( conforme tabela J_1BNFE_PROCV).E nessa categoria tenho definido o tipo de item 1 - Normal. Logo meu cfop é determinado 1101/AA ao invés de 1124/AA.
Porque não existe o processo de subcontratação na view J_1BNFE_PROC_CT ?
Alguém já passou por esse cenário ? Conseguiram achar alguma solução para determinação correta do CFOP ?
Desde de já agradeço a ajuda.
Atenciosamente,
Everton
Pessoal,
Estou com dificuldades em implementar o Processo de Subcontratação e peço a quem souber, uma indicação para solução dos erros encontrados.
Sobre o Processo de Subcontratação, em linhas gerais, se resume em disponibilizar componentes para industrialização e receber o material acabado e o retorno simbólico desses componentes.
O processo no SAP inicia com um Pedido de Subcontratação(L) e a saída desses materiais é realizada pelo movimento 541 (MB1B).Tanto o material subcontratado, quanto seus respectivos componentes possuem Reg Info. Para finalizar esse processo no SAP, é realizada entrada do material (MIGO), movimento 101, e a baixa dos componentes na MB04 e MIRO.
Hoje, com a implemetação da NF-e 10.0, configuramos o processo de subcontratação, que se divide em 3 modalidades:
SUBCON1A - > Processo com 1 NF-e: No mesmo XML da NF-e, terá o ítem referente ao Serviço pelo Produto acabado(CFOP 5124/5125) e terá outro item referente ao Componentes(CFOP5924/5925), onde, eu entendo que, o SAP deveria entrar com o produto final (mov. 101), fazer a baixa dos componentes(mov.543) e lançar a fatura.
Cenário: Quando configuramos o processo a partir do CFOP, o CFOP 5125/5124 determina o processo SUBCON1A, e o CFOP 5924/5925 determina o Processo SUBCON2C, e ao tentar receber o XML da NF-e com os dois CFOP's, o monitor não identifica o processo e devolve erro, porém, se recebo o XML com um único CFOP(5124), ele determina o processo SUBCON1A e conclui todas as atividades, porém não dá baixa nos componentes.
SUBCON2C -> NF-e Devolução Simbólica, estamos tentando utilizar esse Processo para Subcontratação com 2 NF-es, como solução por não termos conseguido dar a baixa dos componentes pelo Processo SUBCON1A, e como o material que estou utilizando possui controle de lote, o processo me devolve o erro "Enter Bacht", e novamente, processo parou sem solução.
SUBCON2D -> Processo determinado para receber subcontratação em 2 NF-e's.
A saber que aplicamos a BF LOG_MM_OM_1
Desde já agradeço.