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Channel: SCN : All Content - SPED & NF-e
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BAPI_J_1B_NF_CREATEFROMDATA issue for Complementary Nota Fiscals

January 7, 2015, 11:37 am
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oi,

      Eu trabalho emum ambiente de varejo, onde NotaFiscaisnão pode ser criadomanualmentepor meio de transaçõesJ1B1N. Criamosmilhares deFiscaisde notaem um dia.Todosos fiscaissão criadas atravésde notafornecido peloSAPBAPIBAPI_J_1B_NF_CREATEFROMDATA. Duranteum cenárioao longoda expedição, é costumeusarComplementaresNotaFiscais. CriamosNFscomplementaresusando o mesmoBAPI. Mas, a BAPInão define oflag "Siga-on Doc. Exists" nanota fiscalde origem.NFWriter (J1B1N) se comporta corretamente. O problema existeapenas noBAPI. Uma mensagem deOSS(733226/2014)foi levantadaem relação a estaquestão, masSAPrespondeudizendo queos fiscaisComplementarnotasão projetados para funcionarsomente atravésJ1B1N.

Eu estou tentandodescobriratravés deste fórumse mais alguémtem enfrentadoo mesmo cenárioe comoeles lidaram comisso.


Referem-sea mesma questãoexplicado emidéiasfórum comilustração (Enhance BAPI_J_1B_NF_CREATEFROMDATA for Complementary Nota Fiscals : View Idea)


P.S: perdoa o meuportuguês(google tradutor)


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BADi Entrada de Material por EWM

December 12, 2014, 3:29 am
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Prezados Amigos.

 

A etapa de entrada de mercadoria pelo processo de GRC será feito pelo EWM, gostaria então de saber se este by-pass poderá causar problemas no restante da validação pelo monitor de entradas e caso isso aconteça haveria uma Badi que pudesse ajudar neste sentido.

 

Este seria o Cenário proposto pelo cliente.

 

Recebimentos de mercadorias seriam automatizado (ou seja, precisamos aproveitar BADIs para garantir que as informações DANFE (protocolo número e data) possam ser digitalizados e capturados no ECC de EWN ou IM - ignorarando as verificações de quantidade no GRC). Uma alternativa para a digitalização, seria inserir manualmente e assim capturar as informações.

 

 

Alexandre

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Inovar-Auto

May 29, 2014, 5:05 am
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Bom dia !

 

Alguém já implantou o Inovar-Auto como fornecedor?

Como foi o procedimento?

Existe alguma parametrização no SAP para atender esta obrigação?

 

Obrigada!

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Erro monitor J1BNFE

January 14, 2015, 4:26 am
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Bom dia grupo,

 

Estamos com um erro ao gerar aprovação das notas fiscais ( 3,10 ) nossos processos sempre ficam com O Status de sistema de mensagens " D " =

DErro de SM: inconsistência de dados entre ERP e SM

 

Alguém já passou por isso!!

 

Grato pela orientação .

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Compra de frete para revenda - CTe de entrada

September 3, 2014, 10:53 am
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Pessoal, boa tarde!

 

Tenho o seguinte processo na empresa:

 

Temos um armazém onde presto serviço de armazenagem (materiais de terceiros) e transporte, meus clientes (dono do estoque) solicitam a entrega de seus produtos no cliente deles. Até ai tudo bem, pois eles emitem a nota fiscal de saída e eu contrato o frete para entrega.

 

Noss problema é que não temos frota de caminhão, então contratamos o frete. O meu fornecedor de transporte me envia o conhecimento para cobrança, logo tenho que emitir um pedido de compra para aquisição desse frete, assim não consigo registrar na MIRO o conhecimento (cópia do C1 para eletronico, mod 57) pois emite o seguinte erro:

 

Não é possível criar nota fiscal de referência

Nº mensagem 8B247

Diagnóstico

A criação de uma nota fiscal não é possível de forma

- complementar

- correção

- conhecimento

dado que o original ainda não se encontra lançado.

 

Procedimento

Primeiramente, lançara a nota fiscal original. Verificar o histórico do pedido para o item.

 

 

Só que não tenho nota de entrada pois o meu produto de compra e o serviço frete. Notem que não adquiro nenhum material.

 

Atualmente registro como conhecimento para várias notas, mas gostaria de registrar de forma correta, alguém tem alguma solução?

 

Abraços,

 

Robson Rocha

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3.10 Erros de Comunicação Ecc - GRC

January 16, 2015, 4:43 am
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Bom dia pessoal, estou com o seguinte problema:

 

Quando enviamos uma nota nova, se ela não for rejeitada pela sefaz, a nota aprova normalmente.

O erro ocorre quando a nota vem com rejeição pelo SEFAZ e após anular o status do documento e tentar enviar ela novamente a nota volta com essas mensagens:

 

 

prints erros.JPG

 

 

Obrigado.

Att.

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Devolução do IPI - vIPI não está sendo enviado para XML - NFe 3.10

September 29, 2014, 9:54 am
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Prezados,

 

Estou com o problema para envio dos valores de IPI nos casos de retorno de mercadoria de cliente.

 

De acordo com a ultima reunião da ASUG, para os casos onde:

 

finNFe = 4 ( Devolução) e CST = 00, o campo vIPIDevol não seria populado uma vez que o valor de IPI é enviado através do campo vIPI.

 

Em análise identificamos que a nota 1993209 incluiu a verificação abaixo no programa LJ_1B_NFEF80, onde somente é levado os valores de IPI caso o finNfe seja diferente de 4 com isto mesmo encontrando valor para o IPI, o mesmo não é enviado para o XML.

 

       IF gs_rfc_ide-fin_nfe <> C_4.                       "1993209
        ls_rfc_tax_ipi-v_ipi    = xmli-n1_vipi.           "1993209
        ls_rfc_tax_ipi-p_ipi    = xmli-n1_pipi.           "1993209
        ls_rfc_tax_ipi-v_bc     = xmli-n1_vbc.          "1993209
      ENDIF.                                                          "1993209

 

A notas de correção liberadas não tratam este caso.

 

Alguém já passou por isto? Se sim, como está tratando?

 

Muito Obrigada!

Cristiane

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Notas fiscales duplicadas

January 16, 2015, 6:45 am
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Bom dia,

 

Através da bapi BAPI_J_1B_NF_CREATEFROMDATA, estou tentando criar uma Nota Fiscal cujo "Nº doc.9 pos" já foi usado para criar uma nota fiscal manual  para o mesmo fornecedor.

A nota fiscal cria-se sem problemas, sem validar que esse numero já tenha sido usado para o mesmo fornecedor em uma nota fiscal manual no mesmo dia.

 

Existe alguma validação em SAP que não permita ou lançamento de um documento que já exista na J1B3N ?

 

Obrigado.

German

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Exceção de ICMS funciona para alíquota e base mas não para texto fiscal

January 16, 2015, 6:29 am
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Olá pessoal!

 

Estou com uma situação curiosa em um cenário de venda. Trata-se de uma venda de sucata onde existe uma exceção de ICMS para zerar o imposto e alterar o direito fiscal do mesmo. Foi utilizado o grupo de impostos 65, que usa como parâmetro somente o Código do IVA, campo MWSKZ.

 

Esta venda em questão está utilizando o IVA YF na condição IBRX, tem como estado origem ES e o estado destino do parceiro também é de ES. Desta forma, foi cadastrada a exceção com os parâmetros abaixo:

Origem = ES

Destino = ES

IVA = YF

Taxa = 0

Base = 0

Texto ICMS = 335

 

O sistema está determinando corretamente a taxa, base e texo na pricing (ICVA, ICBS e ICLW), porém não altera o texto fiscal na aba País, que originalmente está IC0 e deveria ter sido alterado para 335.

 

Depois de muito verificar, sem sucesso, o cenário e os parâmetros para tentar identificar algo que pudesse causar o erro, resolvi debugar os programas para entender a causa. Cheguei na função J_1B_SD_TAXLAW, que é chamada pelos includes de OV quando da criação da venda. Percebi que nesta função o parâmetro referente ao IVA (campo MWSKZ) não está considerando o valor da condição IBRX (YF) e sim o código de imposto que é determinado na aba País e que neste cenário é o I1. Além disto, ela também não considera o parceiro recebedor da mercadoria e sim o emissor e no caso desta minha venda específica, o estado destino muda de um para outro. Com isso, a exceção do grupo 65 não é encontrado e o texto não é alterado.

 

Poderiam me ajudar a entender esta situação? Como devo proceder neste caso, onde preciso de alterar a taxa, base e o texto fiscal do ICMS?

 

Se eu não tiver sido claro nas explicações acima, é só falar que tento explicar melhor.

 

Desde já, muito obrigado pelo apoio de sempre!

 

Atenciosamente,

Claudiston JUNIOR

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J_1BNFE_MIGRATE_SCR_CONTROL

January 16, 2015, 8:05 am
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Boa tarde, estamos em processo de upgrade do ECC 603 para 617.

Tivemos alguns problemas nos controles de tela das notas fiscais e então implementamos a nota 1803009.

Executamos primeiramente o programa J_1BNFE_MIGRATE_SCR_CONTROL no mandante playground, o programa atualizou automaticamente o mandante de customizing.

O problema é que os dois mandantes ficaram diferentes na numeração dos controles de tela. O mandante customizing ficou um número menor.

 

 

Posteriormente fizemos o upgrade no ambiente de qualidade e foi preciso novamente executar o programa. O resultado foi o mesmo do ambiente de customizing.

 

Ou seja, estamos com 2 mandantes (customizing e qualidade) utilizando a mesma numeração de controle de tela e o playground com outra numeração.

Alguém já passou por algo parecido? Podemos executar o programa novamente?

Nossa preocupação é com a entrada em produção, qual será o resultado do programa?

 

 

 

 

 

 

Agradecemos antecipadamente toda ajuda.

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Devolução simbólica compons.subcontrat. - SUBCON2C - Inbound

January 16, 2015, 8:53 am
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PessoAll, boa tarde!

 

Não estou conseguindo passar com o processo de devolução dos componentes da Subcontratação.

 

Na atividade Simular movimento de mercadoria e NF-e o GRC me devolve com o erro : "Enter batch".

 

Nº mensagem /XNFE/APPB2BSTEPS011

Diagnóstico

Na chamada do sistema ERP, foi retornada a mensagem 018(M7).

 

Agradeço imensamente a ajuda de vcs.

 

Att

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NT2014/002 para o SP18??

January 19, 2015, 5:46 am
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Bom dia,

 

Em virtude da ativação da NF-e 3.10 subimos o SP do SLL-NFE de 16 para 18. O go live das ativações da NF-e 3.10 está marcada para 01.02.2015.

 

Hoje, recebi um e-mail de uma funcional sobre a NT2014/002 que faz referencia a criação do novo web service NFeDistribuicaoDFe. No mesmo e-mail ela me mandou a nota 2097632, que segundo informações do consultor seria a solução.

 

O problema é que esta nota trata da aplicação do SP19 para SLL-NFE. Nós não temos tempo e nem recursos suficientes para fazer todo o processo de validação deste SP19 até o dia 02.02.2015.

 

Gostaria de saber se vocês connhecem alguma solução para que eu consiga ativar este novo web service no SP18, sem ter que aplicar o SP19.

 

Agradeço antecipadamente qualquer informação.

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NT2014/02, Web Service de distribuição de documentos fiscais eletrônicos

May 26, 2014, 2:50 pm
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Publicada NT2014/02, Web Service de distribuição de documentos fiscais eletrônicos, contendo especificações técnicas para o
aperfeiçoamento do processo de Manifestação do Destinatário.

 

Um dos grandes desafios do projeto Nota Fiscal Eletrônica é prover para os atores envolvidos nos processos da NF-e informações de seu interesse de forma eficiente e confiável.

 

O Web Service de Consulta da Relação de Documentos Destinados (NfeConsultaDest) provê informações necessárias para a manifestação do destinatário da NF-e. Além de prover informações para possibilitar a manifestação do destinatário, surgem novas necessidades de interesse de outros atores para as quais ainda não existe um serviço disponível.

 

Esta nota técnica tem como objetivo a apresentação de um novo Web Service denominado NFeDistribuicaoDFe que disponibilizará para os atores da NF-e informações e documentos fiscais eletrônicos de seu interesse. A distribuição será realizada para emitentes,
destinatários, transportadores e terceiros informados no conteúdo da NF-e (respectivamente, grupo X03 e tag autXML).

 

Este Web Service possibilitará a descontinuidade, no futuro, do Web Service de Consulta da Relação de Documentos Destinados (NfeConsultaDest).

 

 

  1. Prazos para entrada em vigência da Nota Técnica:
    ·Ambiente de Homologação (ambiente de testes das empresas): 15/09/2014;
    ·Ambiente de Produção: 06/10/2014;
    ·Desativação do Web Service NfeConsultaDest: 02/02/15.

 

 

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Botão de 'exibir logs' não aparece - NF 3.10

January 19, 2015, 11:34 am
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Pessoal, boa tarde!

 

Preciso de uma ajuda de vocês...

Estamos na fase de validação de um projeto de NFe 3.10, e o abap já realizou toda a aplicação de notas necessárias.

 

O problema é que o cliente percebeu que uma funcionalidade de "exibir logs" foi desativada logo após a aplicação dessas notas!

Antes quando ele fazia a J1B1N por exemplo, aparecia conforme as imagens abaixo:

 

image001.png

image002.png

 

E pelo que eles perceberam, agora esse botão e esses logs não aparecem mais.

Alguém sabe dizer porque ? Alguém já passou por isso ?

 

Muito obrigado,

Luis.

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Diferenca de 0,01 - Valor Contabil x Valor Fiscal - (Livro Fiscal)

January 19, 2015, 11:53 am
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Boa tarde Pessoal,

 

 

Estamos fazendo essa entrada e estamos encontrando a seguinte diferenca de 0,01 entre o valor contail e o valor fiscal .

 

Gostaria de saber se alguem ja passou por essa situação antes ?

 

Muito obrigado.

 

figura_01.jpg

 

 

figura_02.jpg

Muito Obrigado

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Error in NF-e simulation in GRC Incoming

January 19, 2015, 5:06 pm
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Dear all.

 

I have a scenario, transaction with credit PIS and COFINS taxes.

In this operation the IPI forms the basis of PIS and COFINS.

In the input XML, the IPI does not compose the base, which generates an error in the simulation of NF-e, in fiscal monitor.

How to ignore this error, as this fiscal operation is correct?

 

pis_cofins.jpg

 

pis_cofinsII.jpg

 

Best regards,

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Nota fiscal autorizada no SAP e cancelada pelo usuario na SEFAZ

January 14, 2015, 9:16 am
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Boa tarde,

 

Um usuário reporta-me um erro em SAP. A NF-e foi lançada e aprovada pela SEFAZ o dia 20/5, enquanto a NF já tinha sido cancelada pelo emissor na SEFAZ o dia 19/5. Hoje em dia consulto a chave de acesso no lugar da SEFAZ e aparece com estado "Nota Fiscal electronica cancelada pelo emitente". Em SAP, aparece-me como autorizada pela SEFAZ.

 

Minha consulta é, pode ser realizado desde SAP uma validação com SEFAZ sobre o estado da Nota Fiscal do emitente prévio ao envio de autorização?

Porque SEFAZ não verificou este estado dantes de me autorizar a NF-e em SAP?

Algum teve o mesmo problema?

 

Muito obrigado.

German

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Produtor rural estado SP com CNPJ rejeitando na 3.10

January 6, 2015, 5:40 am
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Pessoal

 

No estado de São Paulo temos a situação de produtores rurais com registro de CNPJ, concomitantemente com o CPF.

A partir da versão XML 3.10 essas notas começaram a ser rejeitadas nas validações do GRC: "J1B_NFE_ERP_GRC202"  (erro durante atribuição do campo CNPJ/CPF/idEstrangeiro na estrutura infNFe-dest). Alguém já passou por situação semelhante?

 

Att

Geraldo

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NFe GRC Entrada (NFe Inbound)

January 19, 2015, 4:26 am
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Bom dia Grupo!

 

Tenho uma situação aqui na empresa que é o uso de Categoria de Avaliação (Avaliação Separada) no material, através do uso de lote.

 

Quando fazemos a entrada de notas via SAP (MIGO e MIRO), na MIGO, tanto o lote quando a avaliação são criadas neste momento.

 

Pelo GRC tivemos alguns problemas:

 

1) O lote e tipo de avaliação não são criados automaticamente;

2) Isto gera um erro nas leituras dos registros de C+065 (Erro interno no modulo de funcao CMKS_HEADER_READ_WITH_TAB).

 

Para contornar o problema tivemos que:

 

1) Criar um lote para o material manualmente no sistema, através da MSC1N;

2) Criar um tipo de avaliação para o material, usando a MM01, aqui usamos o mesmo numero do Lote;

3) Vinculamos o tipo de avaliação ao lote, via MSC2N;

4) Informamos o lote no pedido de compras;

 

Resolveu, mas a volta foi muito grande, gerando insatisfação com o produto, que por sinal para os outros cenários nos atende perfeitamente.

 

Alguém sabe se já existe algum cenário ou configuração para este tipo de situação?

 

Obrigado a todos.

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INOVAR-AUTO

January 19, 2015, 9:50 am
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Boa Tarde,

 

Gostaria de saber se alguém ja teve experiencia sobre Inovar-auto por Fornecedor.

 

Alguma dica?

 

Obrigado

Nilton

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