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Channel: SCN : All Content - SPED & NF-e
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CT-e Incoming - Processo CTEOUTLE

May 1, 2015, 7:48 pm
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Boa noite.

 

Estou implementando o cenário CTe Incoming - Processo CTEOUTLE, e estou tendo alguns problemas.

Alguém poderia me orientar quanto as  dúvidas abaixo?

 

1 - No momento de Simular Fatura está dando o erro Multiple cost documents exist; automation not possible.

Verifiquei que no ECC é chamado a função  J_1BCTE_GET_COST_DOCUMENT, e para esse meu cenário está trazendo duas vezes o documento de custo de frete.

 

 

Multiplos Custos.png


2-  Como o pedido é gerado automaticamente na saída, o mesmo não possui o campo "código de controle" preenchido, e com isso não está sendo possível a determinação automática do CFOP.

Geralmente é assim que funciona?


3 - Como o pedido automático é gerado sem código de material, está ocorrendo problema de conversão de unidade de medida no ponto abaixo:

Unidade de Coversão.png


 

4 - Fui manipulando o programa até conseguir o retorno do GRC, porém está dando erro de limite de tolerância.

Unidade de Coversão2.png

 

5 - Acredito que devido ao erro acima, a coluna "Dados de Simulação" não está sendo preenchida.

Veja:

Simular vazio.png

Se alguém tiver alguma dica agradeço.

 

Muito Obrigado

Lucas

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Livro Fiscal linha do IPI0

May 18, 2015, 8:16 am
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Bom dia colegas! Estou usando o IVA C0 e na minha NF nao aparece o IPI na coluna Outras Bases. Alguém poderia me dar o caminho das pedras pra resolver isso? Obrigado! André.

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NF-e Número aleatório na BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE

June 17, 2011, 2:06 pm
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Boa tarde,

 

Cliente tem um processo que utiliza a BAPI BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE para criar/iniciar o processo da NF-e. Mais retorna que o campo de valor aleatório não foi informado. Pesquisei algumas notas (até a 1411196) e posts antigos mais nada ajudou. Alguma luz?

 

Cliente está no SP 16 SAPKH60016.

 

Obrigado

 

Sequeira

 

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Notas de Simples Remessa - Sped Fiscal

May 6, 2015, 11:42 am
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Boa Tarde a Todos,

 

Estou implementando pela primeira vez as soluções de sped da SAP e estou com uma duvida quanto a notas de simples remessa, no cliente que estou testando estas notas não estão indo para o sped fiscal, também testei em outro ambiente e não esta levando.

Sabem me dizer se deve ser contemplado este tipo de nota se sim como devo proceder?

 

Muito Obrigado

 

Ligia Canato

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SPED ECD Versão 3.00

May 18, 2015, 1:04 pm
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Olá Amigos.

Desculpe se está é uma pergunta básica pra vocês,mas lá vai.

 

Passando no validador o arquivo do SPED ECD descobri que para 2014 tem que os layouts tem que serem gerados seguindo a nova versão do SPED (3.00) lançada recentemente.


Até o ano passado era utilizado a versão 1.00.

 

Por favor,

Como vocês estão trabalhando com esse tema?

 

 

 

 

Muito Obrigado.         

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NFe Incoming - XML sem PIS/COFINS, mas NF deve ter

April 30, 2015, 5:46 am
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Bom dia,

 

Estou com um problema no Incoming, as notas criadas através do GRC para um tax code especifico não tem PIS/COFINS. Configurei a tabela J_1BPISCOF_CBTV e funciona para todos os tax codes menos um. O tax code que não funciona é isento e o XML do fornecedor não contem PIS/COFINS, mas o fiscal diz que a nota tem que ter.

 

A nota é criao com Tax Type ICM0 e IPI0, as duas com valores no Excluded base, mas falta ICOF e IPIS. Se faço o processo manualmente a nota é correto, através do GRC não.

 

A configuração para o tax code na J_1BPISCOF_CBTV é:

 

I0      Primary base      NF_ICMS_EBAS      Add to base

I0      Primary base      NF_ICMS_NBAS      Add to base

I0      Primary base      NF_ICMS_OBAS      Add to base

I0      Secondary base NF_ICMS_EBAS      Add to base

I0      Secondary base NF_ICMS_NBAS      Add to base

I0      Secondary base NF_ICMS_OBAS      Add to base

 

Quando olho no TAXBRA no pedido de compra tem valores nas condições BX70/BX80 (base) e BX72/BX82 (valor), mas não vão para a nota. O mapping dos valores para a nota está correto, porque funciona para os outros tax codes.

 

Uma coisa que observei é que que os impostos não aparecem no MIRO criado automaticamente, no manual sim.

 

MIRO processo manual

MIRO processo manual.png

MIRO atraves do GRC

MIRO atraves do GRC.png

Estamos na versão 606, SP 6.

 

Alguem tem uma ideia ?

 

Grato.

 

Michael

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Step "Autorizar evento" esperando por resposta - Lista e Download SP19

February 10, 2015, 1:12 pm
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Olá pessoal,

 

Fizemos o update do SP19 no GRC e agora estamos com alguns problemas para realizar a manifestação do destinatário após listar as notas emitidas para meus CNPJ.

 

O que fizemos:

Atualizamos o SP de 18 para 19;

Configuramos os cenários: NFEDI_AEX_WebAS_Outbound_NFeDist e NFEDL_AEX_WebAS_Outbound_NFeDownloadRequest_SYNC

Aplicamos a nota: 2109999

 

Após rodar o job /XNFE/COLLECT_DOCUMENTS foram listadas todos os XML para os CNPJ do cliente no Monitor Fiscal.

Monitor Fiscal.png

Porém elas ficam com o seguinte status:

StatusEvento.PNG

Na aba Eventos>Status evento temos a seguinte mensagem:

StatusEventoAbaEvento.PNG

Na moni do GRC não encontro nenhuma mensagem esperando resposta ou com erro. Acredito que seja algum erro de configuração daquelas etapas do processo na SPRO, mas não consegui encontrar.

 

Além deste erro ainda tenho as seguintes dúvidas:

- Existe um novo monitor de eventos para manifesto do destinatário?

- Como realizo o download das notas neste Monitor Fiscal, pois segundo a nota da SAP o Monitor de Lista e Download não será mais utilizado.

 

Se eu falei alguma besteira por favor me corrijam......:)

 

Desde já agradeço a atenção.

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SPED-ECD problemas com layout 3.0

May 19, 2015, 8:04 am
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Implementamos as notas recomendadas pela SAP, porem estamos enfrentando alguns problemas que listo abaixo, caso alguém possa ajudar.

 

1 - Versão do layout 3.00, quando escolho essa versão na tela da J1BECD o programa não alimenta o campo correspondente no arquivo.

2 - Tradução de campos na tela de seleção, alguns campos não contem tradução.

3 - Campo COD_ENT_REF (Código da instituição responsável pela manutenção do plano de contas referencial) do registro I051, está sendo preenchido com 10, quando o correto é 20.

 

Se alguém já enfrentou esses problemas, por favor compartilhe a solução.

 

Att

 

Rodrigo Barbieri

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Consulta Cadastro Sefaz

August 8, 2012, 10:03 am
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Boa tarde,

 

Alguém poderia me ajudar, estou com problema na Consulta de cadastro na SEFAZ, fizemos a interface usando RFC, porém a receita sempre devolve o mesmo erro do Webservice,

 

erro 257: Solicitante não habilitado para emissão da NFe

 

Eu sei que está comunicando porque quando altero alguns parâmetros como CUF ou VERSÃO ela devolve outros erros.

 

Já tentei vários CNPJs, válidos e inválidos e sempre o mesmo erro.

 

Segue o XML que estou enviando...

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<soap12:Envelopexmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

    <soap12:Header>

        <nfeCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/CadConsultaCadastro2">

            <cUF>35</cUF>

            <versaoDados>2.00</versaoDados>

        </nfeCabecMsg>

    </soap12:Header>

    <soap12:Body>

        <nfeDadosMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/CadConsultaCadastro2">

            <ConsCad xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"versao="2.00">

                <infCons>

                    <xServ>CONS-CAD</xServ>

                    <UF>SP</UF>

                    <CNPJ>03439316000334</CNPJ>

                </infCons>

            </ConsCad>

        </nfeDadosMsg>

    </soap12:Body>

</soap12:Envelope>

 

Será que vale a pena tentar fazer usando proxy?

 

Att, Cesar Coelho

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MP135 Retenção com Cumulatividade - Base de Calculo

May 20, 2015, 7:30 am
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Pessoal,

 

Preciso de uma ajuda.

 

Estou implantando a MP135 Retenção com Cumulatividade e a base de calculo dos impostos da Retenção está vindo com o Valor NET + ISS, porém o correto para a base de calculo dos impostos de retenção é o valor total da NF.

 

As Condições da BW51 e  BXWA trazem o valores do NET + ISS quando o correto seria o valor total da NF.

 

Alguém pode me ajudar corrigir a base de calculo?



Obrigada!




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Mansagem de erro M8147 - VL02N Processo de Transferência entre Centros

May 12, 2015, 7:42 am
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Caros

 

Estou com problema na TCode VL02N para o processo de Transferência entre Centros, este erro ocorreu depois que informei a categoria da NF na J1BTAX e o erro ocorre somente no ambiente de qualidade, em sandbox o processo está correto.

 

No ambiente de qualidade retorna a mensagem abaixo:

 

Account determination for entry 1000 TXO not possible

 

Message No. M8147

 

Mas não tem conta associada a esta chave na OBYC no ambiente de Sandbox (que funciona)

 

Na OBYC (Sandbox)

OBYC.jpg

OBYC (Ambiente com erro)

 

OBYC.jpg

Simulei o lançamento na OMWB e encontrei uma diferença no Valuation Grouping Code e Valuation Class, esses campos estão preenchidos no ambiente que está com erro

 

Como não tenho vivência com a determinação de contas e com a OBYC não estou conseguindo resolver esta questão

 

Abaixo a OMWB do ambiente que funciona

OBYC2.jpg

OMWB ambiente com erro

 

OBYC3.jpg

 

Imagino que no ambiente de qualidade esteja obrigatório o preenchimento das contas para chave TXO, por isso o erro, mas com não entendo o conceito não consigo avaliar.

 

Agradeço antecipadamente a ajuda.

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Function Group J_1BECD_VIEWS - nao encontro a nota que cria a tela 0009

May 20, 2015, 9:29 am
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Olá pessoal, precisava de uma mãozinha.

 

Estamos aplicando uma série de notas do SPED contabil (implementação desde zero, usavamos o SPED Contabil de outra solução) e ao aplicar a nota 2154499, ela tenta encontrar uma tela 0009 (Maintain View: Detail Screen J_1BECD_CUST08V), que não temos implementado aqui.

 

As notas estao sendo aplicadas por um time da india, então não sei se o ABAP pulou o detalhe de alguma, ou se não passamos a nota adequada na lista pra eles. Procurei no portal de notas, todas relacionadas a SPED ECD desde 1339041 (nota que gera a view J_1BECD_CUST08V) até a ultima nota, e não encontrei nenhum manual step que faça essa bendita configuração dessa tela.

 

Coloquei em anexo algumas informações como a tela de erro ao aplicar a nota 2154499 (que pede essa view 0009), e também um print que encontrei online que mostra o que seria essa configuração, e a nota a partir da qual comecei a vasculhar...

 

Alguem tem ideia de como achar como qual a nota em que essa tela 0009 é criada?

 

Obrigado,

 

Fabio Nii

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Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe - 225

January 9, 2014, 8:42 am
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Boa tarde Pessoal,

 

Procurei aqui no forúm algo sobre o problema, mas as respostas das outros tópicos não me ajudaram muito.

 

Seguinte:

 

Estou tendo esse erro em um dos meus ambientes aqui da empresa, foi feito uma cópia rececente da produção ECC/GRC.

 

agora estou com o seguinte problema

 

Dev: OK
QA: OK

Prod: OK

 

Esse ambiente

 

q foi copiado, está dando esse erro de lote.

 

Log PI:

 

<ns2:cStat>225</ns2:cStat>
<ns2:xMotivo>Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe</ns2:xMotivo>
<ns2:cUF>35</ns2:cUF>
Peguei o xml e testei no site da sefaz e o retorno é:

Regras de Negócio[Ambiente de Homologação (Testes)]1 erro de validação

  • 245 - [Simulacao] Rejeicao: CNPJ Emitente nao cadastrado

 

A mesma nota identica funciona em: DEV/QA/Prod  e nesse ambiente da o erro acima.


O mesmo Pi que uso para o Dev eu uso para esse novo ambiente, usando os mesmos canais de comunicação e tudo... esse ambiente funcionava, o problema occoreu depois dessa cópia!

 

Estou no SP14 do GRC.

 

 

Alguém teria alguma ideia do que pode estar acontecendo?

 

Desde já Obrigado

 

Felipe Martin

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GRC-NFE - Nº Nota XML Divergente

May 20, 2015, 11:41 am
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Boa Tarde pessoal.

 

 

Estamos em fase de Homologação de cenários e gostariamos de entender com base no conhecimento de voces o porque do erro no momento de criar o GR / IR automático no GRC. Seguem abaixo os steps que estou realizando.

 

1 - Pedido de Compras com uma Inbound Deliverie criada via Monitor Fiscal - "Etapa Simulate Invoice NF-e", com o numero de referencia migrada do XML, porém retirado deste número o "-1" que vem por default na Inbound External ID.

 

Erro-1.JPG

2 - Inbound deliverie Reference number. Quando a Inbound é criada via GRC o formato que ela crava no campo Referencia é o seguinte "042269141-1"

Erro-InbDel.JPG

3 - Migo baseada na Inbound Deliverie.

Erro-migo.JPG

Após a estrada de mercadoria com base na Inbound Deliverie os passos de Enter DANFE e Monitor Logístico são efetuados.

 

3 - Numero da Nota no Arquivo XML.

Erro-xml.JPG

 

4 - Erro na automação MIRO no Monitor Fiscal.

Erro-grc.JPG

Notem que o Numero da Nota mostrado não é o mesmo apresentado no XML do fornecedor e sim o que vem por Default no momento da criação da Inbound Deliverie, mesmo alterando na Inbound para que fique igual ao do XML o sistema busca pelo número inicial.

 

Pergunto, este numero de referencia fica gravado temporariamente em alguma tabela?

 

Obrigado a todos

 

Alexandre Santos.

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Evento MDF-e não retorna ao ERP

May 20, 2015, 5:58 pm
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Boa noite Amigos,

 

 

Estou tendo problema no retorno do Encerramento e Cancelamento de MDFE, já coloquei o código da badi para chamar a função porém não retorna o status para o ERP, alguém já passou por isso ?

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Numeração e MDF-e

May 20, 2015, 6:04 pm
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Boa noite Amigos,

 

 

Estou criando no ERP o envio de MDFE e estou com uma dúvida, hoje para numerar eu utilizei a transação SNUM que é a responsável em numerar em sequencia o número de MDFE, queria que a numeração fosse reiniciada sempre que fosse feito a mudança da série, acredito que teria que criar uma nova numeração na SNUM e com isso não seria interessante, alguém sabe como fazer reiniciar a numeração ?

 

 

Muito obrigado.

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SPED ECD Versão 3.00

May 18, 2015, 1:04 pm
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Olá Amigos.

Desculpe se está é uma pergunta básica pra vocês,mas lá vai.

 

Passando no validador o arquivo do SPED ECD descobri que para 2014 tem que os layouts tem que serem gerados seguindo a nova versão do SPED (3.00) lançada recentemente.


Até o ano passado era utilizado a versão 1.00.

 

Por favor,

Como vocês estão trabalhando com esse tema?

 

 

 

 

Muito Obrigado.         

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SPED-ECD problemas com layout 3.0

May 19, 2015, 8:04 am
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Implementamos as notas recomendadas pela SAP, porem estamos enfrentando alguns problemas que listo abaixo, caso alguém possa ajudar.

 

1 - Versão do layout 3.00, quando escolho essa versão na tela da J1BECD o programa não alimenta o campo correspondente no arquivo.

2 - Tradução de campos na tela de seleção, alguns campos não contem tradução.

3 - Campo COD_ENT_REF (Código da instituição responsável pela manutenção do plano de contas referencial) do registro I051, está sendo preenchido com 10, quando o correto é 20.

 

Se alguém já enfrentou esses problemas, por favor compartilhe a solução.

 

Att

 

Rodrigo Barbieri

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tpEmis = 5 não existe no matchcode da tabela /XNFE/OUTBATCTE

August 13, 2013, 1:12 pm
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Boa tarde pessoal,

 

Alguém ai sabe se existe alguma forma (SAP Note) de incluir a entrada 5 - Contingência para o campo tpEmis mais especificamente visto na tabela /XNFE/OUTBATCTE (cte) ?

Este campo vem com o valor tpEmis = 5 do ECC mas no GRC este valor não existe.

 

 

Abraços e obrigada,

Luciana R.

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Como Funciona o CTe para Processos de Compras e Entrada de Fatura

October 31, 2013, 1:40 pm
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Caros Colegas,

 

É minha primeira implantação de CT-e, e aqui no Projeto necessito apenas da entrada de fatura de Conhecimentos de Transporte Eletrônico Modelo 57, porém, pelo que entendi na Documentação das Notas do SAP para esse Processo, Muda-se o tipo de Pedido de Compras que pasaa a ser um Processo de Compra de Serviços, o qual é normal até o ponto de Entrada de Folha de Serviço, no entanto, algumas coisas não ficaram claras e não funcionaram no meu processo, as quais são:

 

  • Na documentação da SAP não fica claro como ativar a Condition CONH, e quais são os parâmetros da mesma, ela entra na TAXBRA ou no Esquema de Preços que estou utilizando?, já que o mesmo considera a Condition PB00 ou PBXX;

 

     - Segundo ponto, criei as Conditions que ele orienta, no entanto no Modelo 57 não aparecem todas no Documento Fiscal criado e nem na Simulação na MIRO, ao passo que se eu usar um NF Type com o Modelo 55, as mesmas aparecem sem problemas.

 

Alguém que já implementou isso conesgue me ajudar com essas questões por favor, já que a documentação que a SAP prove na  sua documentação além de ser fraca e controversa, ainda vem com trechos em Alemão, o que é impossivel para a minha compreensão.

 

Um abraço e obrigado a todos.

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