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Channel: SCN : All Content - SPED & NF-e
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SAP EHP7 SP11 - Include LJ_1B_NFEF41 - badi CL_NFE_PRINT method FILL_HEADER

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Bom dia.

 

Após a migração para SAP EHP7 SP11, e inconsistências ocorridas nos testes na geração da NFE, identifiquei diferença no include LJ_1B_NFEF41 em comparação a versão antiga SAP EHP4 SP06. Neste novo ambiente não está sendo passado o parâmetro ( in_xml_header_310 = xmlh_310 ) para o método fill_header. Como em nossa implementação utilizamos dados vindos desse parâmetro tivemos problemas.

Na versão do EHP4 essa passagem de parâmetro foi inserida pela nota 2087471. Esta nota mencionada não é aplicável no EHP7 SP11 pois esta correção consta ter sido entregue em uma versão inferior de SP.

 

EHP4SP06.PNG

EHP7SP11.PNG


SPED FISCAL - E250

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Boa tarde, Pessoal Fiz a implementação do bloco E250 para seu preenchimento. Mas não está demostrado no arquivo. Alguém tem algum dica? Obrigado, Artur

NT003 - Fundo Especial de Combate a Pobreza - Migração

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Pessoal, Estou atuando em um cliente, que recentemente aplicou as notas para atender o processo de ICMS de Partilha e FECP (fundo de Combate a Pobreza). Porém ao inserirmos a alíquota e base referentes a FECP na tabela  na tabela de exceção (J_1BTXIC3) para grupos, a tabela interna A382 não esta sendo atualizada com as condições pertinentes (BICJ e BICK), sendo sempre necessário executar a migração para atualizar a mesma.Causando muitos transtornos pois essa tabela contém muitos registros. Isso ocorre somente com o Fundo de Pobreza. Alguém já passou pelo mesmo após implementar a NT003?

R/3 - Status 240

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Pessoal,

 

tenho um documento no GRC com Process status = 05, status code 102 (inutilização de número homologado) porém não há número de batch.

 

No R/3 esse documento encontra-se em processamento com a mensagem 240.

 

o que devo fazer para corrigí-lo ???

 

Grato

Cesar Godoy

 

Como melhorar o Desempenho / Performace do SXI_MONITOR

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Prezados,

Tenho encarado uma lentidão exacerbada quando necessita verificar algum erro ou anomalia no PI GRC.

De modo geral consigo executar o programa, porém quando tento me aprofundar em uma mensagem de erro para analisar XML do PI. A lentidão é muito grande.

Alguém já vivenciou isto? Como conseguiu otimizar o desempenho?

 

Grato,

Denner Andrade

 

Falha na Atualização J_1BNFDOC para Cancelamento.

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Pessoal, boa tarde!

 

Estou com um problema grave de falha na atualização da tabela J_1BNFDOC. Isso está ocorrendo no processo de cancelamento das notas de documento de material (MD). Peço ajuda aos gurus de NF-e e GRC Henrique Pinto e Fernando Ros e todos do grupo.

 

O cliente não utiliza o produto GRC, porém a chamada da função J_1B_NFE_XML_IN ocorre sem problemas. Dentro desse processo a função J_1B_NFE_CANCEL também é executada sem quaisquer problemas.

 

Como trata-se de uma nota de documento de material, é executado o trecho da função J_1B_NFE_CANCEL que faz o estorno do documento original pela VL09, porém utilizando a função WS_REVERSE_GOODS_ISSUE.

 

O processamento da função WS_REVERSE_GOODS_ISSUE também é realizado corretamente e a variável cancelé preenchida no retorno da função como previsto no código standard.

 

Obs.: O cliente ainda utiliza a versão 4.7 do SAP.

 

 

Prosseguindo com a execução da função J_1B_NFE_XML_IN, não é alimentada a estrutura ls_nfdoc e posteriormente na execução da função J_1B_NFE_UPDATE_ACTIVE, como não é informado os valores da table J_1BNFDOC, a tabela não é atualizada, porém a tabela J_1BNFE_ACTIVE é atualizada normalmente.

 

 

 

Via debug todo processo transcorre sem problemas, porém não consegui encontrar onde é realizada o preenchimento das informações, bem como, propriamente dita a atualização da tabela J_1BNFDOC.


Consegui localizar algumas discussões sobre o assunto, porém no meu caso as notas mencionadas no link abaixo já constam aplicadas no ambiente.


Falta de atualização no ECC

Archive NF-e SAP GRC - NF-e Como fazer?

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Prezados Experts,

gostaria de saber se alguém já fez Archiving no SAP GRC de notas fiscais e dados antigos.


Gostaria de algum material e procedimento do que pode ser feito para reduzir o tamanho.

 

aguardo retorno

 

abraço!

 

Denner

NFSE - Erro de schema, como consultar

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Boa tarde pessoal. Temos o monitor de NFSE implantado para processar as notas do município de Campinas. No entanto, volta e meia temos erros de schema de XML. Na NFe esse processo era simples, primeiro verifica os erros mais óbvios de cadastro, etc., e se não achar a solução era baixar o XML e passar num validador de schema pra ver aonde está o erro.

 

No monitor de NFSE não estou conseguindo fazer isso. Alguém sabe como analisar erros de schema no monitor de Nfse?


Simulação: Valor do frete XXXX,00 em NF-ediverge de valor calculado 0,00 390(J1B_NFE)

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Prezados,

 

Estou com vários casos da mensagem acima no processo de compra normal no step de simulação, não envolve CTe.

 

A questão é que não sei de onde vem esta informação no ECC que é comparado contra o XML.

 

Seria de alguma condição especifica na Pricing? ou de documento de custo de frete?

Nota 2267501 e 272317- SPED ECD - Livro "Z"

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Pessoal, bom dia!

Alguém sabe informar se a SAP irá disponibilizar uma nova além dessas (2267501 e 272317), e que atenderá ao livro "Z" do SPED Contábil ?

Obrigado.

GRC Inbound Subcontratação CFOP 5124

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Boa tarde,

 

Estou tentando configurar o processo de subcontratação e para nota com um único CFOP, no caso 5124, entrada principal, o SAP está processando os movimentos 101 e 543, quando deveria fazer apenas o movimento 101, visto que o 543 será feito quando for processada a nota do CFOP 5902, retorno simbólico.

 

Alguém já passou por esta situação e tem alguma informação relevante ?

 

Grato,

 

A. Caldas.

Monitores de Manifesto e Prorrogação

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Olá pessoall,

 

Gostaria de apenas confirmar se o monitor - nfe_receiver_ack_wp foi descontinuado para manifesto, pois mesmo com a role /XNFE/WP_NFE_IN_FISCAL não consigo encontrar valor algum.

 

nfe_receiver_ack_wp - Monitor:


Capturar.PNG

 

Vejo que no monitor de NF-e inbound existe uma aba de "Eventos" onde possui todo histórico:

 

Capturar2.PNG

 

 

Monitor de eventos de prorrogação: event_monitor_ib

 

Capturar3.PNG

 

Confirma ?

 

Abs,

 

Viana.

Transferência material de consumo

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Boa tarde!

 

Gostaria de uma ajuda de vcs com um cenário. No caso de transferência de material de consumo, há como jogarmos o custo do ICMS no material? Na saída tenho que contabilizar a conta de icms a recolher e na entrada esse valor tem que ir para o custo do material no destino.

 

Já realizei alguns testes, mas sem sucesso.

 

Se alguém conhecer esse cenário, agradeço.

 

Grata.

Divergência na data da J1BNFE e na Nfe impressa

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Boa tarde,

 

Estamos com um problema de inconsistência na data da Nota Fiscal, naJ1BNFEa data é a30.06.2016e naNfe impressaconsta a data01.07.2016ocasionado uma diferença também na chave de acesso, por conta da diferença das datas.

 

J1BNFE: 35160674671991000170550030001003231003832626

DANFE: 35160774671991000170550030001003231003832620

 

Notamos que todos estes casos ocorrem quando a tag do XML dhEMI está com a hora 00:00:00, conforme anexo.

 

O GRC não apresenta mensagem de erro, ele apenas grava na NF do SAP uma data anterior da inserida no XML.

 

Alguém já viu algo parecido e pode ajudar?

 

Obrigada,

Mensagem de erro: J1B_SRV001 durante a criaçao do pedido.

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Pessoal, Estou tentando criar um pedido, de serviços, cujo o IVA associado ao contrato, é o V3. Porém o sistema identifica outro IVA (ZZ), e não permite salvar o pedido. Verifiquei que o IVA ZZ, trata-se de frete, que nada tem a ver com esse processo. E o IVA V5 já esta configurado como serviço. Não consigo identificar de onde o sistema esta encontrando esse segundo IVA "ZZ". Alguém que já tenha se deparado com o mesmo erro? "O nº identificação fiscal ZZ não é permitido para prestações de serviço Nº mensagem J1B_SRV001 Diagnóstico Foi indicado um código de imposto que não é válido para prestações de serviços. Atividades do sistema Para as empresas brasileiras, o sistema gera uma nota fiscal durante a verificação da fatura. Para serviços, é necessário exibir determinados campos na nota fiscal writer. Estes campos só serão exibidos se, para o código de imposto utilizado, estiver definido o respectivo código marcado como código de imposto para prestações de serviços. Procedimento Entrar um código de imposto válido. Procedimento para administração do sistema É possível ativar códigos de imposto para serviços, definindo o código Serviço no customizing da Contabilidade financeira por meio do seguinte caminho: Configurações básicas da Contabilidade financeira -> IVA -> Cálculo - Configurações para cálculo do imposto no Brasil -> Definir códigos de imposto FI/MM."


Base Incorreta Partilha ICMS

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Pessoal, bom dia!

Estou enfrentando o seguinte problema em um cliente:

 

O valor que serve de base para o DIFAL é diferente do valor que é base para cálculo de ICMS (antes de considerar a redução de base).

Em análise do cálculo verifiquei que possuímos uma condição de frete por valor que não está sendo considerada no cálculo da Partilha, essa condição é uma condição "Montante Fixo" e de Grupo, pois apesar de ser uma condição de item com sequência de acesso o valor deve ser rateado no documento.

Pelo que notei, somente na última passada a tabela IT_KOMV chega com essa condição preenchida corretamente, mas por algum motivo a Partilha não se ajusta, mas os demais impostos passam a considerar esse valor na base de cálculo.

Anexo segue o exemplo com problema e tela da V/06 da condição.

 

Alguém já passou por algo do tipo?

 

Obrigado

Daniel Pereira

Subcontratação - Industrialização

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Pessoal, tenho um processo de industrialização aonde contratamos uma empresa para enqriquecer um produto nosso.

Enviamos o produto A, ele mistura com o produto B dele e nos retorna o produto C (A+B).

Estamos com algumas discussões aqui na empresa sobre a forma como deveriamos receber essas NFs.

No meu entendimento:

Criamos um pedido do produto C, com componente A

Enviamos uma NF com o produto A como remessa para industrialização.

O fornecedor nos retorna uma NF de retorno simbólico do produto A utilizado na industrialização

O fornecedor nos envia outra NF aonde cobra o serviço e o material B utilizado.

 

Se meu entendimento está correto, preciso que vocês compartilhem comigo exemplos dessas NFs do fornecedor para exemplificar ao pessoal fiscal/tributário da empresa.

Se houver outras opções de NF para esse cenário também aceito exemplos (sei tb da possibilidade de uma NF única: com o retorno, o serviço e o mat usado)

 

Obrigado

Nota Técnica 003 Partilha ICMS - Base Dupla

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Boa Tarde ,

 

efetuamos as aplicações da Nota técnica 003 , que trata da partilha de ICMS entre os estados para não contribuinte em operações interestaduais .

 

Porém agora somos informados que para o estado de Minas Gerais e Bahia o procedimento do cálculo está errado .

 

Gostaria de saber se algum de voces já ouviram falar ou realizaram alguma coisa para BASE DUPLA no cálculo para Minas Gerais .

 

gostariamos de saber como procederam para o cálculo e se temos uma nota Sap para isso .

 

Obrigado !

Abs

Processos de Manifesto

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Olá pessoall bom dia,

 

 

 

Gostaria de tirar uma dúvida sobre o processos de manifesto:


O evento 210200 (Confirmação Operação) é disparado somente pelo Monitor Fiscal, ultima etapa(SENDOPCO) de cada processo de negocio.

 

Evento 210210 (Conhecimento Operação) disparado automaticamente para cada NF-e emitida contra CNPJ próprio(/XNFE/COLLECT_DOCUMENTS) e que ainda não se encontra armazenado(Monitor Fiscal).

 

Evento 210220 (Desconhecimento Operação) pode se disparar em dois momentos, Monitor Lista e Download de NF-e e pelo Monitor Fiscal.

 

Evento 210240 (Operação não Realizada) é disparado pelo Monitor Fiscal.

 

O processo 210200  já está configurado como automático sempre no final de cada processo inbound e está funcionando.

 

Agora os processos 210220 e 210240 as mensagens já estão configuradas:

 

Capturar.PNG

Entendo que todas as ações de Manifesto são feitos no monitor fiscal workplace - nfe_fiscal_workplace

 

Capturar2.PNG

Cliquei em Rejeitar NF-e - Selecionei o processo 210110 - Deconhecimento da operação porém nada aconteceu como pode ser visto no histórico.

 

Em qual etapa e qual processo incluir ?

 

Após a consulta da Sefaz  ou após todo processo inbound ?

 

Geralmente deve ficar manual esses passos correto ?

 

Capturar3.PNG

 

Obrigado,

 

Att,

 

Viana.

Notas SAP após a aplicação da nota 1547262

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Olá pessoal!

 

Por favor, gostaria de um esclarecimento.

Concluímos a aplicação da nota SAP 1547262 (Todos os passos).

Porém na simulação o sistema mostra mensagem de erro informando que não conseguiu achar um item adequado (M8 - 035)

 

Alguém por gentileza poderia informar quais as próximas notas que deveriam ser aplicadas ou é necessário aplicar todas as notas do componente XX-CSC-BR-NFEIN (96 notas)?

 

Desde já agradeço pela atenção e pelo tempo dedicado.

 

Cordialmente,

 

Sérgio

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