Boa tarde galera.
Estou fazendo testes de emissão de notas com ICMS51, e nesse bloco existem as tags <vICMSOp>, <pDif>, <vICMSDif> e <vICMS>.
Pelo que eu entendi do manual, o <vICMS> tem que ir com o valor do <vICMSOp> menos o <vICMSDif>, e esse por sua vez vai depender da porcentagem do <pDif> em cima do <vICMSOp>.
No caso, a porcentagem é de 100%, teoricamente o valor do <vICMSDif> seria o mesmo do <vICMSOp> e o <vICMS> seria zero ( tag não aparece no XML item ), porem quando envio essa informação a SEFAZ rejeita a nota com erro 353 - Rejeição: Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido
Para garantir o calculo, fiz testes com porcentagem de 50% e de 75% e para esses casos onde <vICMS> leva o valor a nota é aprovada.
Alguém sabe me informar se o que eu entendi está correto ou se já viu um caso como esse?
Obrigado.