Boa noite a todos,
Venho debutar ao fórum compartilhando com vocês o seguinte problema: Na simulação da NF-e Inbound no GRC o valor planejado no Scheduling Agreement e do xml não estão ok, gerando um saldo altíssimo (erro: M8534 - Saldo não é igual a zero: 7.950,53- Débito: 70.505,87 Crédito: 62.555,34). Isso ocorre, pois as bases de cálculo dos impostos estão sendo calculadas incorretamente (maiores que o devido).
Essa situação só ocorre quando tento dar entrada com tax code que calcule PIS e COFINS e o documento de compra é um Scheduling Agreement.
Para o cenário que preciso (#4, abaixo) é que estou com esse erro de saldo. De outras formas similares, estão OK.
Seguem os cenários:
Scenario | Taxes | Document | Environment | Status |
1 | ICMS+IPI | SA | GRC | OK |
2 | ICMS+IPI+PIS+COFINS | PO | GRC | OK |
3 | ICMS+IPI+PIS+COFINS | SA | ECC (MIRO manual) | OK |
4 | ICMS+IPI+PIS+COFINS | SA | GRC | NOT OK |
As seguintes notas já estão aplicadas no ECC:
SAP note | Description | Status |
1638531 | OK - SAP | |
1711453 | OK - SAP | |
1717827 | (N/A to read...) | OK - SAP |
1732696 | OK - SAP | |
1785118 | OK - SAP | |
1799294 | Transfer of XML-amounts to nota fiscal tax base amounts/Prerequisite part | OK - SAP |
1817495 | OK - Manual | |
1822053 | Balance error for scheduling agreement with PIS/COFINS in netprice | OK - SAP |
1843823 | Integration of flexible PIS/COFINS base into NF-e In. Autom. | OK - SAP |
1738149 | OK - SAP | |
1799270 | OK - SAP | |
Integration of flexible PIS/COFINS base into NF-e In. Autom. | OK - Manual | |
1871347 | OK - SAP | |
1900355 | OK - SAP | |
NFe-In: IPI base for IPI rate with 0% | OK - SAP |
Aqui no projeto estamos no release 61702 no ECC e no 90017 no GRC.
Algum de vocês já passou por isso?
Muito obrigado,
Sola