Boa tarde, pessoal.
Estou com uma situação em um cliente que usa a solução de incoming do GRC 10.0.
O fornecedor que fatura um pedido é diferente do que está no pedido.
Nesse caso eu poderia até colocar o fornecedor diferente no pedido como tipo de parceiro EF, mas o fornecedor tem várias fábricas, e pode faturar de qualquer uma delas (difícil de prever na criação do pedido).
Na MIRO, é possível fazer essa entrada substituindo o parceiro na aba Detalhes, mesmo que esse parceiro não esteja previamente cadastrado no pedido.
Porém no GRC Incoming, é apresentado esse erro:
Alguém já se deparou com esse cenário e achou uma solução?
Procurei pelas BADI´s /XNFE (GRC) e J_1BNFE_IN (ERP), mas nenhum método me permite substituir o parceiro no processo de entrada.
Desde já agradeço e um ótimo final de semana a todos
Rodrigo Ferreira