Boa tarde Pessoal,
Estou com um problema com o cálculo do DIFAL, temos um cenário que ao gerar a Nota Fiscal com 1 item do mesmo material, esta saindo corretamente o valores dos Impostos, mais quando tenho dois itens para o mesmo material, ele esta duplicando o valor somando todos os impostos, no caso Origem, Destino e também Fundo de pobreza quando tem este Imposto para o Estado do Rio e Alagoas.
Alguém já passou por este problema? Já apliquei todas as notas verificando a Nota 2259931 - FAQ in EC87 and NT003 solutions.
Segue um exemplo.
Nota Fiscal ESXRJ
Uma nota Fiscal no valor R$ 1575,02
Aliquota Interestadual 12%
Valor ICMS Origem R$ 189,00
Valor ICMS 60% R$ 56,70
Valor ICMS Destino 40% R$ 37,80
Valor Fundo Pobreza 2% R$ 31,50
Agora como esta saindo na Nota Fiscal.
| ICON | COFINS Normal Tax | COFI | 1.500,02 | 7,60 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICAP | ICMS Destination Parttion | ICMS | 1.575,02 | 16,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICEP | ICMS Origin Parttion | ICMS | 1.575,02 | 16,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICM3 | ICMS de SD | ICMS | 1.575,02 | 12,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICSP | ICMS Special Fund | ICMS | 1.575,02 | 2,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI3 | IPI de SD | IPI | 1.500,02 | 5,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPSN | PIS Normal Tax | PIS | 1.500,02 | 1,65 | 24,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Se observar o ICAP e ICEP o valor do Imposto esta fazendo a soma dos Impostos ICMS Origem, ICMS Destino e Fundo de pobreza.
Se alguém já passou por isso ou tiver algum dica, por favor, já verifiquei toda a configuração dos passos manuais das Notas Aplicadas e não vejo nada diferente do que esta na Nota.
Obrigado
Edward