Boa tarde, pessoal!
Estou com algumas dúvidas quanto ao processo de subcontratação.
Temos na empresa os dois cenários: com 1 nota fiscal e com 2 notas fiscais.
De acordo com o que verifiquei em algumas threads no processo com 2 notas a nota da cobrança deveria entrar como compra normal (NORMPRCH) e o retorno como retorno simbólico (SUBCON2C). Já o retorno com uma nota apenas deve entrar como processo de subcontratação (SUBCON1A).
Dúvidas:
1 - Tendo em vista que o CFOP da cobrança será o mesmo (5124, 6124, 5125 ou 6125), como proceder para que o sistema entenda que hora ele deve entrar pelo NORMPRCH, e hora será pelo SUBCON1A?
2 - Quando no processo cobrança e retorno em uma nota (SUBCON1A), como fazer para que o sistema não dê mensagem de que foi identificado dois processos?
3 - Temos a necessidade de informação do número da nota de retorno por item. Existem um outro campo que poderia ser utilizado ou apenas o infAdProd do xml?
Algumas das Threads analisadas:
http://scn.sap.com/thread/3585997
http://scn.sap.com/thread/3285607
https://scn.sap.com/thread/3684059
Grata
Evelyn Fernandes Gomes