Boa tarde Senhores.
Gostaria de pedir a ajuda de vocês para entender como o SAP trata o cálculo do Convênio 100 pelo valor Bruto.
Temos o seguinte cenário enviado pelo depto Fiscal.
Produto Vl Liq. = 100,00
Aliq do ICMS = 12%
Base Normal = 40%
Base Excluída - 60%
Temos --> 100 / 0.88 = 113,64
Vl Base Normal = 45,46
Vl Base Excluída = 68,18
Vl ICMS a Recolher = 5,45
Vl ICMS Desonerado = 8,18
Quando efetuo os lançamentos desses valores no SAP a condição ICMI apenas embute o valor do ICMS,
Chego ao valor de 105,45 (Condição ICMI)
Poderiam me orientar sobre como devo proceder para que o calculo acima seja executado para determinação da ICMS chegando ao valor bruto de 113,64?
Desde já agradeço,
Silvana