Prezados,
Estou tendo um problema com as notas fiscais de venda do cénario de third party e a determinação do ID da função do parceiro principal.
Configuração atual de nosso sistema:
- Entrada na tabela J_1BSDICA: tipo de documento, categoria do item, tipo de item NF, ID princ parceiro (AG - Emissor da ordem), emissor ord ext (1 - sempre emissor da ordem), etc.
- Na tabela J_1BTVFKV (Billing Types) está configurado o ID do parceiro principal (WE - Recebedor da mercadoria)
Resultado criação nota fiscal:
- Notas fiscais criadas com o ID do parceiro principal (WE - Recebedor da mercadoria)
- Quando o sistema cria a nota fiscal nosso sistema, ela é criada com o ID do parceiro principal (WE - Recebedor da mercadoria), isso significa que a informação está sendo tomada da tabela J_1BTVFKV (Billing Types).
Resultado esperado:
- Nota fiscal criada com o ID do parceiro principal (AG - Emissor da ordem)
Pergunta:
- Em qual ordem de prioridade o sistema está tomando a informação do parceiro principal para a criação da ordem?. Aparentemente 1-Billing Types, 2-J_1BSDICA, não deveria ser o contrario pois a J_1BSDICA tem mais detalhe?. Tem algum lugar para trocar essa ordem de prioridade.
Muito Obrigado,
Willy